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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-27 20:00

你好外賬的嗎
是的話之前做了無票收入的嗎

橘子 追問

2024-03-28 08:10

之前沒有做賬  但我們啟用賬套的時候期初數里面已包含此收入

郭老師 解答

2024-03-28 08:11

借,應收賬款負數。貸,主營業務收入負數,應交稅費負數。
借,應收賬款貸,主營業務收入應交稅費
申報的時候未開具發票,填寫負數。開具的發票里面填寫正數。

橘子 追問

2024-03-28 08:13

那這樣我的應收不就對不上了嗎

橘子 追問

2024-03-28 08:15

賬套前是直接收到款算到了銀行存款里面

郭老師 解答

2024-03-28 08:17

這個錢沒有退回不是嗎?用往來科目應收賬款過渡了一下。你之前增值稅填寫了無票收入的吧?

橘子 追問

2024-03-28 08:22

沒退  也沒有做無票收入  之前沒有會計  24年有會計開始才做賬

橘子 追問

2024-03-28 08:22

所以這個不知道放哪合適

郭老師 解答

2024-03-28 08:24

你好,那你今年借利潤分配未分配利潤,貸主營業務收入應交稅費補收入就行了。你的增值稅和所得稅去年都沒有申報吧?

橘子 追問

2024-03-28 08:27

沒有的  之前做到預收里面了  紅沖掉做回  末分配利潤  補應交稅費  就結束了

郭老師 解答

2024-03-28 08:27

你好,預收賬款里面掛著這個錢嗎?有這筆余額嗎?

橘子 追問

2024-03-28 08:28

上月開票的時侯掛的

郭老師 解答

2024-03-28 08:29

你好,其實人家不欠你的錢,你在借預收賬款
貸利潤分配未分配利潤


你這個問題是因為你之前有提前收了人家的錢,沒有掛預收賬款。

橘子 追問

2024-03-28 08:34

知道的  之前的人做的  所以現在想要知道怎么調回來合適

橘子 追問

2024-03-28 08:34

我們不欠客戶的  客戶也沒有欠我們的  已平

橘子 追問

2024-03-28 08:37

他們之前做成借預收賬款  貸主營業務收入  應交稅費

郭老師 解答

2024-03-28 08:39

借,預收賬款貸,主營業務收入、應交稅費
借,利潤分配,未分配利潤
貸預收收轉款。

橘子 追問

2024-03-28 09:20

那我現在  做第二步就可以了吧  借利潤分配-未分配利潤  貸預收賬款

郭老師 解答

2024-03-28 09:20

對的對的,是這么做的。

橘子 追問

2024-03-28 09:30

好噠  謝謝老師

郭老師 解答

2024-03-28 09:31

不用客氣,工作愉快

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相關問題討論
你好外賬的嗎 是的話之前做了無票收入的嗎
2024-03-27 20:00:48
您好,我們啟用賬套的期初數是不是23年12月末的科目余額表金額呢
2024-03-27 19:58:38
你好,之前你有做無票收入處理嗎??
2021-12-23 15:47:54
你好 那貨物要給你們嗎 只是補開票?
2019-12-09 11:47:55
你好。你門收入都確認了嗎
2022-01-04 22:41:16
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