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橘子
于2024-03-27 20:00 發布 ??375次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-03-27 20:00
你好外賬的嗎是的話之前做了無票收入的嗎
橘子 追問
2024-03-28 08:10
之前沒有做賬 但我們啟用賬套的時候期初數里面已包含此收入
郭老師 解答
2024-03-28 08:11
借,應收賬款負數。貸,主營業務收入負數,應交稅費負數。借,應收賬款貸,主營業務收入應交稅費申報的時候未開具發票,填寫負數。開具的發票里面填寫正數。
2024-03-28 08:13
那這樣我的應收不就對不上了嗎
2024-03-28 08:15
賬套前是直接收到款算到了銀行存款里面
2024-03-28 08:17
這個錢沒有退回不是嗎?用往來科目應收賬款過渡了一下。你之前增值稅填寫了無票收入的吧?
2024-03-28 08:22
沒退 也沒有做無票收入 之前沒有會計 24年有會計開始才做賬
所以這個不知道放哪合適
2024-03-28 08:24
你好,那你今年借利潤分配未分配利潤,貸主營業務收入應交稅費補收入就行了。你的增值稅和所得稅去年都沒有申報吧?
2024-03-28 08:27
沒有的 之前做到預收里面了 紅沖掉做回 末分配利潤 補應交稅費 就結束了
你好,預收賬款里面掛著這個錢嗎?有這筆余額嗎?
2024-03-28 08:28
上月開票的時侯掛的
2024-03-28 08:29
你好,其實人家不欠你的錢,你在借預收賬款貸利潤分配未分配利潤你這個問題是因為你之前有提前收了人家的錢,沒有掛預收賬款。
2024-03-28 08:34
知道的 之前的人做的 所以現在想要知道怎么調回來合適
我們不欠客戶的 客戶也沒有欠我們的 已平
2024-03-28 08:37
他們之前做成借預收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
2024-03-28 08:39
借,預收賬款貸,主營業務收入、應交稅費借,利潤分配,未分配利潤貸預收收轉款。
2024-03-28 09:20
那我現在 做第二步就可以了吧 借利潤分配-未分配利潤 貸預收賬款
對的對的,是這么做的。
2024-03-28 09:30
好噠 謝謝老師
2024-03-28 09:31
不用客氣,工作愉快
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24年開始使用賬套 23年貨款現在才補開發票 要怎么做賬
答: 你好外賬的嗎 是的話之前做了無票收入的嗎
老師 你好 公司之前沒有用賬套 今年初開始用 然后現在有筆使用賬套前的貨款 需要補開發票 這個怎么做賬
答: 您好,我們啟用賬套的期初數是不是23年12月末的科目余額表金額呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,我想請問下去年我進貨,多轉了錢給對方,現在對方補開發票回來給我我應該怎么做賬呢?
答: 你好 那貨物要給你們嗎 只是補開票?
單位補開發票怎么做賬
討論
,(以前已用現金支付的貨款,已結帳,現在客戶補開發票過來,怎么處理?)
客戶送貨單總籹是20噸總金額2000元收貨時客戶倉庫注明破包是5噸,實際客戶退回10噸,我們將10噸反工的貨又送客戶,一進一出平數,之前按送貨單20噸已開發票,已收貨款2000元,之后退貨補貨的就不要補開發票即不要再收貨款是嗎?
老師,請教個問題,A公司付了C公司貨款5萬,B公司付了C公司貨款1萬,C公司開發票直接6萬開到了A公司的頭上,A公司咋做賬呢?
老師 貨款已經付出去了 但是對方沒開發票 怎么做賬
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 706274 個
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橘子 追問
2024-03-28 08:10
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2024-03-28 08:11
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2024-03-28 08:22
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2024-03-28 09:30
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