琴琴 追問

2018-04-09 09:56

我們是總包單位，是一般計稅。在2018年1月開了11%的建安發票。當月分包也開了11%的專用發票給我們。但我們當時申報時在表1及表3中申報了分包抵減。所以我們當時并沒有把抵扣發票認證。這樣抵扣發票就會變滯留票了。那應該怎么調整。

鄒老師 解答

2018-04-09 10:01

你好，需要認證抵扣相應進項稅額才是的

琴琴 追問

2018-04-09 10:03

但我們現在需要怎么處理呀， 
抵扣發票一直沒有認證。 
當時申報時在表1及表3中申報了分包抵減

琴琴 追問

2018-04-09 10:04

如果我們現在認證的話就重復減稅了

鄒老師 解答

2018-04-09 10:06

你好，你當時沒有認證發票，直接按差額申報納稅了？