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送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-03-26 08:59

你好,有的公司會按照比例結轉(zhuǎn),比如預估毛利20%
按照銷售收入*80%結轉(zhuǎn),年底調(diào)整差異
通常是不按照購進結轉(zhuǎn)成本的

猶豫的星星 追問

2024-03-26 09:04

那就是10萬*80%=80000,然后所得稅就是2萬*5%=1000元

高輝老師 解答

2024-03-26 09:07

所得稅是可以抵減日常發(fā)的工資 房租 水電等費用

猶豫的星星 追問

2024-03-26 09:42

那如果我當月銷售大于購進,也要按比例結轉(zhuǎn)嗎?還是可以結完當月的,畢竟成本不夠

高輝老師 解答

2024-03-26 09:44

你好,最好按照進銷存結轉(zhuǎn),要不之后會越來越緊張。可能造成一次性交的稅會集中。老板也會不愿意,不如每次都少交一些

猶豫的星星 追問

2024-03-26 09:58

但是我到年底還是不夠成本哎,每個月都缺很多

高輝老師 解答

2024-03-26 10:01

是的,最好都交一些稅,要不提前用了,以后更不好做賬

猶豫的星星 追問

2024-03-26 10:28

向銷售電子類產(chǎn)品所得稅稅負大概在多少比較合適

高輝老師 解答

2024-03-26 10:36

你好,批發(fā)是0.9%  零售是2.5%增值稅的
企業(yè)所得稅批發(fā)是1%  零售是1.5%

猶豫的星星 追問

2024-03-26 14:09

老師,不抵扣勾選的進項票怎么做分錄呀

高輝老師 解答

2024-03-26 14:11

不能抵扣需要做不抵扣勾選
比如也招待費的,不抵扣勾選后確認到業(yè)務招待費
借:管理費用-業(yè)務招待費
貸:銀行存款等

猶豫的星星 追問

2024-03-26 14:21

但是我的都是購買電子產(chǎn)品的進項票,只是偶爾有幾張快遞費

猶豫的星星 追問

2024-03-26 14:22

因為我賬上有34萬的暫估款,然后嘞,又要求每個月交那么多的增值稅,但是老板又不想交那么多的所得稅,就導致成本缺口很大,就想勾選一部分不抵扣勾選去沖掉這一部分暫估款

高輝老師 解答

2024-03-26 14:24

你好,公司是做電子產(chǎn)品銷售的么,如果做其他產(chǎn)品最好不要交叉,要不以后賬也會亂的

猶豫的星星 追問

2024-03-26 14:25

是做電子產(chǎn)品的,銷售電子產(chǎn)品,購進來的票也是電子產(chǎn)品

高輝老師 解答

2024-03-26 14:27

那還好一些,都是庫存,以后實際領用再確認出庫用途

猶豫的星星 追問

2024-03-26 14:36

那我做分錄應該咋做

高輝老師 解答

2024-03-26 14:39

收到電子產(chǎn)品入庫
借:庫存商品 
貸:應付賬款-暫估


收到發(fā)票認證
借:庫存商品   負數(shù)
貸:應付賬款-暫估 負數(shù)


借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進項
貸:應付賬款

猶豫的星星 追問

2024-03-26 15:35

那這個進項稅額還需要做別的分錄處理嗎?還是直接掛在進項稅額科目里面就行了

高輝老師 解答

2024-03-26 15:37

不做處理的,如果銷項的時候會計應交稅費-未交增值稅

猶豫的星星 追問

2024-03-26 15:45

為啥我把這個不抵扣的進項入賬之后,我資產(chǎn)負債表的應交稅費就變成負數(shù)了呀

高輝老師 解答

2024-03-26 15:55

你好,進項不抵扣么,那就只是做暫估

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2019年的銷售收入,沒有結轉(zhuǎn)成本, 可以在2020年結轉(zhuǎn)的
2020-04-14 14:49:55
您好,建議月末一次結轉(zhuǎn)成本。商貿(mào)企業(yè)都是這樣基本上
2019-11-07 16:31:22
同學你好,在今年把漏記的收入補入,新準則下不是重要性就直接計入損益收入科目。 借:銀行存款或應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅「銷項稅額」
2019-04-30 17:02:41
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2018-04-01 12:09:24
按銷售收入對應的成本進行結轉(zhuǎn)
2017-06-09 13:55:26
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