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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-04-08 14:52

借；固定資產清理  6000累計折舊 4000  貸；固定資產10000 
借；銀行存款   70000貸；固定資產清理  應交稅費  
借；固定資產清理   貸；營業外收入

實務必過 追問

2018-04-08 14:56

老師，公司是小規模，就不計稅了，對吧？》

鄒老師 解答

2018-04-08 14:58

你好，也需要計算繳納增值稅的

實務必過 追問

2018-04-08 15:10

老師，固定資產原價12萬，累計折舊7.5萬，正好賣了4.5萬，我做分錄    借：固定資產清理4.5萬，累計折舊 7.5萬，貸：固定資產12萬，  借：現金4.5萬，貸：固定資產清理4.5萬，對不對？

鄒老師 解答

2018-04-08 15:13

你好，你所給情況是不需要考慮稅費？

實務必過 追問

2018-04-08 15:13

固定資產變賣一定要繳納稅款的，是么，老師？

鄒老師 解答

2018-04-08 15:14

你好，是的，會涉及增值稅，附加稅這些稅款的

實務必過 追問

2018-04-08 15:15

就是說，沒有營業外收入，正好不賺錢不賠錢，就不交稅，對么

鄒老師 解答

2018-04-08 15:17

你好，不賠錢只是不需要繳納企業所得稅 
有處置收入就需要繳納增值稅的

實務必過 追問

2018-04-08 15:46

好的，謝謝老師

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借；固定資產清理 6000累計折舊 4000 貸；固定資產10000 借；銀行存款 70000貸；固定資產清理 應交稅費 借；固定資產清理 貸；營業外收入
2018-04-08 14:52:12
您好，那您可以先處理固定資產
2022-03-10 09:30:04
你好? 固定資產賬面價值=200-40=160 一共減值了160-120=40 之前計提了20? 補計提20就可以了
2021-12-25 12:29:09
借；固定資產清理 600 累計折舊400 貸；固定資產1000 借；銀行存款 貸；固定資產清理200 應交稅費 借；營業外支出 貸；固定資產清理400 按處置收入的除以1.03*2%計算
2016-10-26 16:17:44
同學您好， 原值減去折舊和減值
2021-07-12 22:19:10
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