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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-08 14:52

借;固定資產清理  6000累計折舊 4000  貸;固定資產10000 
借;銀行存款   70000貸;固定資產清理  應交稅費  
借;固定資產清理   貸;營業外收入

實務必過 追問

2018-04-08 14:56

老師,公司是小規模,就不計稅了,對吧?》

鄒老師 解答

2018-04-08 14:58

你好,也需要計算繳納增值稅的

實務必過 追問

2018-04-08 15:10

老師,固定資產原價12萬,累計折舊7.5萬,正好賣了4.5萬,我做分錄    借:固定資產清理4.5萬,累計折舊 7.5萬,貸:固定資產12萬,  借:現金4.5萬,貸:固定資產清理4.5萬,對不對?

鄒老師 解答

2018-04-08 15:13

你好,你所給情況是不需要考慮稅費?

實務必過 追問

2018-04-08 15:13

固定資產變賣一定要繳納稅款的,是么,老師?

鄒老師 解答

2018-04-08 15:14

你好,是的,會涉及增值稅,附加稅這些稅款的

實務必過 追問

2018-04-08 15:15

就是說,沒有營業外收入,正好不賺錢不賠錢,就不交稅,對么

鄒老師 解答

2018-04-08 15:17

你好,不賠錢只是不需要繳納企業所得稅 
有處置收入就需要繳納增值稅的

實務必過 追問

2018-04-08 15:46

好的,謝謝老師

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借;固定資產清理 6000累計折舊 4000 貸;固定資產10000 借;銀行存款 70000貸;固定資產清理 應交稅費 借;固定資產清理 貸;營業外收入
2018-04-08 14:52:12
您好,那您可以先處理固定資產
2022-03-10 09:30:04
你好? 固定資產賬面價值=200-40=160 一共減值了160-120=40 之前計提了20? 補計提20就可以了
2021-12-25 12:29:09
借;固定資產清理 600 累計折舊400 貸;固定資產1000 借;銀行存款 貸;固定資產清理200 應交稅費 借;營業外支出 貸;固定資產清理400 按處置收入的除以1.03*2%計算
2016-10-26 16:17:44
同學您好, 原值減去折舊和減值
2021-07-12 22:19:10
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