郭老師 解答

2024-03-21 14:07

你說的3000，具體的是哪一個明細？

旺旺 追問

2024-03-21 14:12

我這個是平的，有一個不平的，就第一行最后有個3000，不知道是咋回事

郭老師 解答

2024-03-21 14:13

哦，那你得去看一下你的進項銷項是不是不對。

旺旺 追問

2024-03-21 14:13

如果要調，調到哪里比較合適

郭老師 解答

2024-03-21 14:13

你需要去查一下什么原因，得找到原因才能給你調整。

旺旺 追問

2024-03-21 14:15

就是說進項稅額，銷項稅額，轉出未繳增值稅這三個那個可以調。找不到原因

郭老師 解答

2024-03-21 14:16

找不到原因的，放到營業(yè)外收。

旺旺 追問

2024-03-21 14:51

是應交增值稅貸方金額3906.90
進項稅額借方金額70287.25
轉出未交增值稅借方金額93074.70
銷項稅額貸方金額167262.85

這個應交增值稅里沒有金額才對，它現(xiàn)在有個金額，怎么調沒有

郭老師 解答

2024-03-21 14:53

借應交稅費
貸營業(yè)外收入


差額放到營業(yè)外收入，還是按照進銷項來結轉。

旺旺 追問

2024-03-21 14:56

結轉到進項稅額里嗎？

郭老師 解答

2024-03-21 14:58

進項銷項分別結轉到轉出為教，但是我也寫了那個你看不懂








借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費應交增值稅進項
2024-03-21 14:07:12

郭老師 解答

2024-03-21 14:58

哪個科目還有余額，你得把它結轉到營業(yè)外收支就行。

旺旺 追問

2024-03-21 16:40

一般納稅人調營業(yè)外收支？

郭老師 解答

2024-03-21 16:41

你好，對的是的，是這么做的，還有其他的問題嗎？

旺旺 追問

2024-03-21 16:58

那沒票，老師~~

郭老師 解答

2024-03-21 17:01

沒有發(fā)票的正常報賬，抵扣不了所得稅