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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-04-08 08:52

你好,計(jì)入支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

小不懂 追問

2018-04-08 08:53

代扣的個稅呢?

鄒老師 解答

2018-04-08 08:58

你好,計(jì)入  支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

小不懂 追問

2018-04-08 09:08

老師請問工會經(jīng)費(fèi),我們是1月工資,2月初交的工會經(jīng)費(fèi),請問老師,我們是發(fā)生時也就是2月計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)呢,還是1月就計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)呢。

鄒老師 解答

2018-04-08 09:09

你好,需要在1月份做計(jì)提,2月份做支付分錄

小不懂 追問

2018-04-08 09:14

謝謝老師,還想請教一下,我們上個月開的增值稅專用發(fā)票,這個月在開票系統(tǒng)里開了紅字發(fā)票,請問老師,我還需要去稅務(wù)局辦理什么手續(xù)嗎?賬務(wù)上需要怎么處理呢?

鄒老師 解答

2018-04-08 09:15

你好,不需要特地辦理什么手續(xù) 
開具紅字發(fā)票就做收入負(fù)數(shù)分錄就是了

小不懂 追問

2018-04-08 09:16

老師,是不是這個月照常做收入和增值稅及附加稅,下個月賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理呢?

鄒老師 解答

2018-04-08 09:17

你好,上個月開具的發(fā)票做銷售正數(shù)處理,這個月開具了紅字發(fā)票就做銷售負(fù)數(shù)處理就是了 
下個月發(fā)生了什么業(yè)務(wù)就做相應(yīng)分錄就是了

小不懂 追問

2018-04-08 09:28

老師,這個月開了紅字是不是就是:借:應(yīng)收賬款-7500  貸:主營業(yè)務(wù)收入   -7075.47,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅  -424.53

鄒老師 解答

2018-04-08 09:29

你好,是的,紅字就做正常銷售分錄,金額負(fù)數(shù)就是了

小不懂 追問

2018-04-08 09:34

請問老師,支付的殘疾人保障金的現(xiàn)金流項(xiàng)目選擇什么呢?

鄒老師 解答

2018-04-08 09:34

你好,計(jì)入支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

小不懂 追問

2018-04-08 09:37

老師,請問工會經(jīng)費(fèi)及殘疾人保障金我如何做分錄呢?

鄒老師 解答

2018-04-08 09:38

借;管理費(fèi)用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi),殘疾人保障金 
借;應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費(fèi),殘疾人保障金      貸;銀行存款等科目

小不懂 追問

2018-04-08 11:19

老師,我們是咨詢服務(wù)公司,報(bào)銷的差費(fèi)現(xiàn)金流量應(yīng)該計(jì)得哪個現(xiàn)金流項(xiàng)目呢。

鄒老師 解答

2018-04-08 11:19

你好,計(jì)入經(jīng)營活動支付的其他現(xiàn)金流量

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相關(guān)問題討論
你好,計(jì)入支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
2018-04-08 08:52:32
理論上應(yīng)計(jì)入 ”支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金“項(xiàng)目里。
2020-08-01 10:13:10
理論上應(yīng)計(jì)入”支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金“項(xiàng)目里。但若你的賬務(wù)處理,沒有使用“應(yīng)付職工薪酬”科目歸集核算工會經(jīng)費(fèi),而是直接計(jì)入管理費(fèi)用的話,建議列入“支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”
2020-12-07 11:13:05
你好,理論上應(yīng)計(jì)入支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金項(xiàng)目里.但若你的賬務(wù)處理,沒有使用應(yīng)付職工薪酬科目歸集核算工會經(jīng)費(fèi),而是直接計(jì)入管理費(fèi)用的話,建議列入支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
2020-12-07 10:46:43
相關(guān)人工的經(jīng)營支出
2017-12-21 11:12:46
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