jenny.jiang 追問

2018-04-06 14:44

還有一個問題就是小規模一個季度申報增值稅，3月有代開的專票。那個申報表上顯示有預繳增值稅2萬塊，這是為什么呀，我三個月沒有預繳增值稅呀？

鄒老師 解答

2018-04-06 14:46

你好，代開專用發票，當場就會按不含稅收入*3%計算預交增值稅的

jenny.jiang 追問

2018-04-06 15:01

但是我3月我看到只繳納了一萬4000塊，還有6000，我也不知道為什么金額不一樣

鄒老師 解答

2018-04-06 15:03

你好，2萬元是發票對應的稅金金額？但是只是預交了14000？

jenny.jiang 追問

2018-04-06 15:04

我發票顯示交了增值稅1萬4，但是我打開增值稅申報表上面顯示我預繳增值稅2萬？數額對不上

鄒老師 解答

2018-04-06 15:06

你好，你能把你發票發個圖片過來，然后預交稅款銀行回單也提供一下照片，我看一下差異產生原因是什么

jenny.jiang 追問

2018-04-06 15:13

這三張。還有三張等下啊

jenny.jiang 追問

2018-04-06 15:13

就是這些了，老師幫我看下為什么有差距

jenny.jiang 追問

2018-04-06 15:15

老師，申報表上預繳了20272.37這個數

鄒老師 解答

2018-04-06 15:16

你好，你增值稅申報表的預交稅額只是增值稅，而不是增值稅+城建稅+教育費附加+地方教育費附加 
差異就產生在這里

jenny.jiang 追問

2018-04-06 15:21

我就是剔除了這個預繳的三個附加稅，而且附加稅也只有1千多塊，差額達到了上萬呢

鄒老師 解答

2018-04-06 15:25

你好，是不是少提供了一份發票，一份預交稅款完稅憑證

jenny.jiang 追問

2018-04-06 15:30

沒有呀，總共6張圖

鄒老師 解答

2018-04-06 15:36

你好，這個就需要你去當地稅局咨詢一下，為什么發票預交增值稅金額與增值稅申報表預交金額顯示不一致