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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-03-19 15:02

對于房地產企業銷售房屋后再返給客戶現金的情況，從合同和財務的角度來看，確實需要補充一個協議來明確這一安排。這個協議應詳細列明返現的金額、時間、條件以及雙方的權益和義務，以確保雙方的權益得到保障。
在賬務處理方面，這個返現的8萬元應該被視為一種銷售折扣或促銷費用，而不是銷售收入的一部分。因此，在會計記錄中，這8萬元應該作為銷售費用進行核算，而不是作為銷售收入的一部分。
至于客戶是否需要開發票，這主要取決于當地的稅務法規。一般來說，如果這8萬元是作為銷售折扣或促銷費用處理的，那么客戶可能不需要為這部分金額開發票。

Kang 追問

2024-03-19 15:03

老師，那我入銷售費用的時候，是直接用付款的銀行回單和協議作為附件嗎？還有，這個銷售費用是可以在企業所得稅稅前列支嗎？

樸老師 解答

2024-03-19 15:09

同學你好
有發票就可以稅前扣除

Kang 追問

2024-03-19 15:11

老師，那如果對方開票的話，對方開什么內容呢？如果開了發票需要代扣代繳個人所得稅嗎？

樸老師 解答

2024-03-19 15:14

同學你好

開票的話開勞務

Kang 追問

2024-03-19 15:16

開勞務發票嗎？開勞務發票是客戶自己繳納個人所得稅還是我們公司代扣代繳呢？

樸老師 解答

2024-03-19 15:19

同學你好
對的
你們公司代扣代繳

Kang 追問

2024-03-19 15:21

老師，再請教一下，如果購買方去開勞務票，是要帶著返現協議去開吧？

樸老師 解答

2024-03-19 15:27

不是的
應該帶著勞務協議
別用返現協議

Kang 追問

2024-03-19 15:28

那意思是簽兩份合同嗎？一份返現協議，一份勞務協議嗎？但是他沒有勞務，這個可以嗎？

樸老師 解答

2024-03-19 15:31

同學你好
對的
陰陽合同

Kang 追問

2024-03-19 15:32

這個從稅務角度是不可行的吧？那如果這樣，我給對方簽零星工程合同，不就可以不用交個人所得稅了嗎

樸老師 解答

2024-03-19 15:35

勞務要交個稅的呀

Kang 追問

2024-03-19 15:36

嗯，這個稅務要查起來，不就違法了嗎？

樸老師 解答

2024-03-19 15:42

那你就開居間費的發票

Kang 追問

2024-03-19 15:43

感覺這個好麻煩啊！！！謝謝老師啦

樸老師 解答

2024-03-19 15:46

開居間費也可以
開服務的發票

Kang 追問

2024-03-19 15:51

恩恩，居間費資料很麻煩

樸老師 解答

2024-03-19 15:52

看你們協商開什么發票就簽什么合同

Kang 追問

2024-03-19 15:52

恩恩，謝謝啦！

樸老師 解答

2024-03-19 15:56

滿意請給五星好評，謝謝

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相關問題討論
可以的。祝您工作愉快！
2018-11-30 15:56:08
借：銷售費用--促銷費 貸：庫存商品 應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）
2019-08-01 15:42:03
您好 需要繳納增值稅 企業所得稅 城建稅 附加稅 印花稅 土地增值稅
2020-03-19 20:02:44
你好，涉及稅款有增值稅，城建稅，教育費附加，地方教育費附加，企業所得稅，，印花稅，土地增值稅等
2018-09-07 15:14:39
你好，剛咨詢稅務局, 房地產企業建好的商鋪自留單閑置不交房產稅
2019-05-14 17:22:57
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