現在網上都說要先完成2017年的匯算清繳后，2017年的虧損才能在2018年一季度抵扣所得稅。可我家去年虧損，今年1一2月開始盈利，目前還沒做匯算，如果這個季度不能抵，那下個季度時匯算做完了，能抵嗎?

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2018-04-05 21:25

你好！這個要看你們那邊的系統，正常來說是不可以，因為一個是匯算清繳之后的數據，一個是匯算清繳之前的數據，直接抵減的話，不對應。

精選問題

老師，企業所得稅匯算清繳資產總額平均值、從業人問

“103資產總額（萬元）”：填報納稅人全年資產總額季度平均數，單位為萬元，保留小數點后2位。資產總額季度平均數，具體計算公式如下：季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 4.“104從業人數”：填報納稅人全年平均從業人數，從業人數是指與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數之和，依據和計算方法同“資產總額”口徑。答
匯算清繳，資產折舊那張表里的資產原值在那個科目問

看固定資產原值，即當初購入金額答
老師好，請問在24年少提100元費用，在25年少提100元問

您好，咱是要把100記入24年，借：以前年度損益調整（直接用利潤分配-未分配利潤也可以）貸：其他應付款等在24年年報和年度匯繳時考慮這個調整，也就是申報時用調整后的數據答
老師，匯算清繳收到退稅款，怎么寫分錄問

匯算退稅借：應交稅費-所得稅貸：利潤分配-未分配利潤借：銀行存款貸：應交稅費-所得稅 ? 答
老師，匯算清繳的社保和公積金都是指計提單位的部問

同學，你好嗯嗯，是的答

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