小鹿bita 追問

2018-04-05 15:54

上傳了3張圖，第1張是取得的發票（沒有數量單價），第2張是自制的入庫表（做發票的附件），第3張是分錄（6744和3007.2的發票合規不用管）。主要是一次性洗漱用品這張發票不合規，請問我要怎么處理這筆業務？

小鹿bita 追問

2018-04-05 15:57

入庫我一般做周轉材料，以后月份具體使用了多少物品就計入當期的銷售費用--客房

鄒老師 解答

2018-04-05 16:42

你好，購進計入低耗，領用計入主營業務成本，匯算清繳針對沒發票或發票不合規的做納稅調整就是了

小鹿bita 追問

2018-04-05 16:53

為什么領用要計入主營業務成本呢？我看書上寫客房的營業費用是計入銷售費用--客房部。還是不明白，請指教。

鄒老師 解答

2018-04-05 16:55

你好，因為這個是構成客房的成本 的

小鹿bita 追問

2018-04-05 17:02

你好，那客房部每個月要支付的物業費是計入什么呢？我分不清哪些計入主營業務成本成本哪些計入銷售費用（客房）

小鹿bita 追問

2018-04-05 17:04

客房的寬帶費，烘衣機也是計入成本嗎

鄒老師 解答

2018-04-05 17:08

你好，與取得收入直接相關的支出計入成本，其他的計入費用 
寬帶的計入費用，烘衣機的折舊計入成本