… 追問

2024-03-18 09:55

我們公司是每月按時繳納社保但是工資實際發放到去年7.8月 我計提社保應該是 借管理費用-社保費 單位部分 貸 應付職工薪酬 保險費 單位  實際繳納社保 借 應付職工薪酬 單位部分 其他應收款 保險個人部分 貸銀行存款 ？

家權老師 解答

2024-03-18 09:57

是的，就是那樣做的分錄

… 追問

2024-03-18 09:58

我計提工資的分錄 咋做

… 追問

2024-03-18 10:00

借  管理費用 薪酬 工程施工 人工 貸應付職工薪酬？

… 追問

2024-03-18 10:01

我有點搞不懂 就是其他應收款 個人部分 這個

家權老師 解答

2024-03-18 10:02

那個個人部分在發放工資時扣除就平了

… 追問

2024-03-18 10:04

能不能解釋的通俗點

家權老師 解答

2024-03-18 10:05

借：應付職工薪酬-工資
貸：其他應收款 個人部分

… 追問

2024-03-18 10:05

繳納社保 其他應收款 個人部分 發工資 用其他應收還是應付 搞不懂

家權老師 解答

2024-03-18 10:07

不需要那么糾結，沖平就是了哈