聰慧的電腦 追問

2024-03-17 14:37

利潤表上年金額的所得稅欄次，上年有調(diào)增，

劉艷紅老師 解答

2024-03-17 14:40

你現(xiàn)在是要填收入成本這里，是吧

聰慧的電腦 追問

2024-03-17 14:44

匯算不應該先填寫報表嗎？我說的是財務報表里面利潤表上年金額，

劉艷紅老師 解答

2024-03-17 14:47

這個按去年12月的報表來填就可以了

聰慧的電腦 追問

2024-03-17 14:54

我問的是去年調(diào)增的所得稅需不需要填列進去？

劉艷紅老師 解答

2024-03-17 14:55

要填的，你做了分錄，體現(xiàn)在報表上了呀，不是通過以前年度損益做了賬了嗎

聰慧的電腦 追問

2024-03-17 15:04

是這樣的上年不想退稅匯算時候調(diào)了不退不補，小規(guī)模公司沒有通過以前年度損益做賬，

劉艷紅老師 解答

2024-03-17 15:07

那就不用加，沒交稅就不把調(diào)增的這個加進去，按報表來填

聰慧的電腦 追問

2024-03-17 15:17

報表上是有這個稅款的，不是調(diào)表不調(diào)賬嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-03-17 15:20

你報表上面應交稅費上面一上有這個金額嗎

聰慧的電腦 追問

2024-03-17 15:25

去年三季度盈利繳納所得稅報表上面有，年底時候虧損存在退稅問題，后期調(diào)了不退不補，今年匯算利潤表上年金額 所得稅需不需要填？

劉艷紅老師 解答

2024-03-17 15:30

要的，按報表上面的來填就可以