留戀花開 追問

2018-04-04 13:20

老師我手里就有幾張2018年3月份的數據，通用定額發票100元，軟件維護服務費298（普票），廣告服務-遺失聲明200（普票），稅控盤200（專票），技術服務費280（專票），我手頭也就只有上季度的利潤表和資產負債表和企業所得稅表的數據，其余報的表的數據全是0，還有這1078的費用我不清楚怎么付款的。可以記成其他應付款法人嗎？這是湖北的報稅系統，這三張表的數數填哪些數據麻煩老師一一幫我說出來，或者填我表上也行，我怕錯，不敢報的

江老師 解答

2018-04-04 13:23

你這是去年的申報，去年的應該是申報了的

留戀花開 追問

2018-04-04 13:25

老師我知道，就是今年1-3季度的資產負債表利潤表還有企業所得稅表需要填數據，我手頭就只有這些費票，我們公司都0收入，我這個季度怎么報稅？怎么填數據？

江老師 解答

2018-04-04 13:27

按實際發生的業務做賬務處理，再報稅處理

留戀花開 追問

2018-04-04 13:35

我們需要填這些數據，附表1 不征稅收入和稅基類減免應納稅所得額明細表 、  
附表2 固定資產加速折舊(扣除)明細表 是全部填0吧，企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類，2015年版) 這里面的數據如何填？[季報]2016版增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)是填0吧，  
資產負債表(小企業會計準則報表2015版)  如何填？  
利潤表(小企業會計準則報表2015版)  如何填？我看了上年的其他表都是填0的，企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類，2015年版)、資產負債表(小企業會計準則報表2015版) 、利潤表(小企業會計準則報表2015版)  這3個表填了數據

留戀花開 追問

2018-04-04 13:37

老師麻煩您 告訴我這些表填啥數據的，我不會處理

江老師 解答

2018-04-04 13:38

這個是報2017年的年報，有數據就填，沒有數據不用填，直接保存就行了

留戀花開 追問

2018-04-04 13:41

不是年報啊，年報還沒開通呢

留戀花開 追問

2018-04-04 13:43

我這個月的季報怎么報，我手里有1078的費票，怎么報，我要的是答案，季報的利潤表，資產負債表，填什么數據

江老師 解答

2018-04-04 13:50

先編好財務報表（資產負債表、利潤表、現金流量表），再按數據填列，就可以了，你這數據很簡單，很多表都沒有數據的，并且交季度企業所得稅，只需要填主表

留戀花開 追問

2018-04-04 14:03

老師我懇求你得出數據來了，我實在不會弄，又沒人幫我核，資產負債表和利潤表的數填什么？

留戀花開 追問

2018-04-04 14:09

老師麻煩您在畫圖上修改數據把這季度的數據要填哪些發我好嗎？我會弄就不會問你了，我實在不會填

留戀花開 追問

2018-04-04 14:11

要不我來填，您來幫我審核吧

江老師 解答

2018-04-04 14:26

那也是填一季度的數據，你填吧，填好后我幫助我看一下

留戀花開 追問

2018-04-04 14:34

我晚點發您，謝謝老師

江老師 解答

2018-04-04 14:35

沒問題