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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2024-03-14 10:39

您好， 是用當地的票抵銷項，是吧

CC^ - ^ 追問

2024-03-14 15:24

不是 就是跨省異地施工的項目，能不能在本地抵扣

劉艷紅老師 解答

2024-03-14 15:33

可以的，可以抵扣的

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相關問題討論
您好， 是用當地的票抵銷項，是吧
2024-03-14 10:39:23
你好，待認證是沒有認證的稅額，待抵扣是已經認證的稅額沒有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進項稅額
2020-08-27 10:45:08
您好，一般納稅人收到專用發票沒有認證的寄待認證進項稅額，這個科目一般納稅人輔導期認證的進項當月不能抵扣，需要記入待抵扣進項這個科目，
2020-08-03 14:59:18
你好，待認證進項稅額和待抵扣進項稅額的區別主要在于前者沒有認證，后者認證了，意思就是說待認證進項稅額是取提進項稅憑證以后，當月沒有認證，等以后抵扣稅額時再認證抵扣的稅額，待抵扣進項稅額是經認證以后等待以后再抵扣的稅額。 　　“待認證進項稅額”明細科目，核算一般納稅人由于未經稅務機關認證而不得從當期銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括：一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現行增值稅制度規定準予從銷項稅額中抵扣，但尚未經稅務機關認證的進項稅額；一般納稅人已申請稽核但尚未取得稽核相符結果的海關繳款書進項稅額。 　　“待抵扣進項稅額”明細科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經稅務機關認證，按照現行增值稅制度規定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產核算的不動產或者2016年5月1日后取得的不動產在建工程，按現行增值稅制度規定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額；實行納稅輔導期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。
2020-08-03 14:56:20
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