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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-11 15:51

你好,文稿返還,他讓你做生產成本里面。

聽雨 追問

2024-03-11 15:53

是的,是疫情時候政府給的補助,指定讓做到營業外收入與營業外支出,用于社保培訓類,審計部門指出讓做到主營業務成本里面(我單位人工就是成本),現在2023年賬也結轉完畢,這種情況我怎么處理呢?如果不處理影響申報年度匯算清繳嗎

郭老師 解答

2024-03-11 15:54

你好,那你怎么上面寫的是生產成本正常的,是營業外支出政府補助。

郭老師 解答

2024-03-11 15:54

借以前年度損益調整,貸以前年度損益調整。

聽雨 追問

2024-03-11 15:59

老師,這個調整我得做到2024年對嗎?與2023年匯算清繳有關聯嗎

郭老師 解答

2024-03-11 15:59

對的,是的,不影響的

聽雨 追問

2024-03-11 16:22

還想請教下老師,我這邊原來老會計,2012年部分固定資產未折舊(當時是政府會計準則記賬),現在審計也查出了,需要補提折舊。這種情況我做到2024年以前年度損益里面,不影響申報2023年匯算清繳對嗎

郭老師 解答

2024-03-11 16:24

五年以內的影響匯算清繳,你這個超過五年了。

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相關問題討論
你好,文稿返還,他讓你做生產成本里面。
2024-03-11 15:51:04
你好 納稅調整表里面 ,匯算的表格有稅收滯納金那一欄的
2021-05-11 11:34:46
你好 這個是計入營業外支出 計入其他欄次里面去
2020-05-22 10:09:58
你好,第30欄里面填寫。
2021-03-30 11:30:19
你好,計入成本費用明細表,營業外支出—滯納金欄次 ,同時在納稅調整項目明細表的滯納金欄次填寫?
2021-05-11 11:35:49
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