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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-04-03 10:36

你好!你當時繳納稅款的時候怎么做賬的

祺祺 追問

2018-04-03 10:44

上月開的票,上月作廢的。現在才做賬

宋生老師 解答

2018-04-03 10:59

你好!你可以借應交稅費-應交增值稅已交稅金 貸銀行存款 
申報表上留抵就好了

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相關問題討論
同學,你好,可以開專票,可以接受專票但不能抵扣
2020-04-22 20:18:24
按含稅金額入賬,最好是退回給對方,開普通發票
2018-10-09 16:06:37
你好,既然是小規模,那就應當讓對方小規模納稅人開具普通發票才是,而不能要求對方去代開專用發票的
2019-07-31 09:50:31
你好,可以,是可以的。
2020-05-12 12:16:31
小規模沒有6%的,3%和你普票一樣的
2019-01-02 17:42:21
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