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玲老師

職稱： 會計師

2024-03-07 15:57

你好，增值稅不會在所得稅申報表。收入和成本是在所得稅申報表。

碧藍的蘿莉 追問

2024-03-07 16:02

我知道不會，但現在有一個部問題，圖1是經營所得中的數據，圖2是增值稅表中的數據（這個是我剛接手的，前面具體的我也不太清楚）我現在按原來的數據做經營所得匯算清繳，就會出現退稅款

玲老師 解答

2024-03-07 16:03

首先你檢查一下咱的賬務處理和報表對不對？要是不對的先更正。對的，咱就按照這個數據進行匯算清繳。

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月度15萬，季度按照45萬普票免增值稅
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