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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-02 16:03

你好,借方計入應交稅費(進項稅額)科目的

史瑞麗 追問

2018-04-03 16:17

收到客戶退款要怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-04-03 16:18

你好,有開具負數發票嗎

史瑞麗 追問

2018-04-03 16:22

沒有

鄒老師 解答

2018-04-03 16:23

借;銀行存款   貸;應收賬款 
退款可以先做這個分錄

史瑞麗 追問

2018-04-03 16:24

退款也要開發票的嗎

鄒老師 解答

2018-04-03 16:24

你好,是的,退款了一般也會涉及貨物退回的

史瑞麗 追問

2018-04-03 16:31

那如果開發票了,就要做退稅處理, 
分錄是不是借庫存商品 
                  應交稅費-進項 
                 貸銀行存款

鄒老師 解答

2018-04-03 16:32

借;主營業務收入    應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  貸;應收賬款等科目 
借;庫存商品   貸;主營業務成本 
開具負數發票是這樣做分錄的

史瑞麗 追問

2018-04-04 09:12

老師,公司還的貨車貸要放那個科目

鄒老師 解答

2018-04-04 09:13

你好,是貨車的貸款嗎

史瑞麗 追問

2018-04-04 09:14

是的

鄒老師 解答

2018-04-04 09:19

你好,可以通過長期應付款核算

史瑞麗 追問

2018-04-04 09:27

這個是用老板的私人戶還的車貸,那分錄是不是 
借應付賬款 
貸其他應付款

鄒老師 解答

2018-04-04 09:28

你好,應當是這樣做分錄的 
借;長期應付款   貸;其他應付款——老板

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增值稅進項稅額不計入營業稅金及附加。 依據財會[2016]22號文規定,全面試行“營業稅改征增值稅”后,“營業稅金及附加”科目名稱調整為“稅金及附加”科目,該科目核算企業經營活動發生的消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加及房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關稅費;
2017-04-06 21:52:32
你好,借方計入應交稅費(進項稅額)科目的
2018-04-02 16:03:51
您好,不是的,增值稅是流轉稅,屬于負債類科目。
2020-10-10 16:46:32
你好,就是以實際繳納的增值稅,消費稅為計稅依據
2016-10-06 17:34:05
借稅金及附加 貸應交稅費,繳納做借應交稅費貸銀行
2020-06-24 13:16:38
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