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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-02 10:27

3月做進項稅憑證,同時做進項稅轉出處理,就是3月不抵扣這2張發票的進項稅處理,等正確的發票開具后,再驗票抵扣處理

? Autism ●★☆■ 追問

2018-04-02 10:34

3月做賬 
借:在建工程 
貸:銀行存款的              
等發票認證后(4月) 
4月做賬 
借:在建工程 
       應交稅費-進項 
貸:在建工程   這樣嗎?不是的話可以麻煩老師辛苦一下,寫下分錄嗎?

江老師 解答

2018-04-02 10:44

一、3月做賬 
1、驗進項稅票 
借:在建工程 
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
貸:銀行存款(或應付賬款) 
2、同時做進項稅轉出 
借:在建工程 
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)  
二、4月賬務處理 
等發票認證后(4月) 
4月做賬 
借:在建工程    負數 
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)   正數 
按稅額做賬務處理

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相關問題討論
你好! 思路是對的 不過,現在的進項可以一次抵扣了(不用分兩次抵扣了)
2021-04-01 22:02:58
3月做進項稅憑證,同時做進項稅轉出處理,就是3月不抵扣這2張發票的進項稅處理,等正確的發票開具后,再驗票抵扣處理
2018-04-02 10:27:35
借在建工程貸應交稅費應交增值稅進項。
2021-12-24 10:35:47
你好!你如果是用于不動產的就要分2年抵扣。不是不動產的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14
您好!借在建工程 應交稅費――進項稅額 貸 銀行存款
2016-08-02 13:50:26
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