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送心意

江老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-02 10:27

3月做進(jìn)項(xiàng)稅憑證,同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,就是3月不抵扣這2張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅處理,等正確的發(fā)票開(kāi)具后,再驗(yàn)票抵扣處理

? Autism ●★☆■ 追問(wèn)

2018-04-02 10:34

3月做賬 
借:在建工程 
貸:銀行存款的              
等發(fā)票認(rèn)證后(4月) 
4月做賬 
借:在建工程 
       應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 
貸:在建工程   這樣嗎?不是的話(huà)可以麻煩老師辛苦一下,寫(xiě)下分錄嗎?

江老師 解答

2018-04-02 10:44

一、3月做賬 
1、驗(yàn)進(jìn)項(xiàng)稅票 
借:在建工程 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 
2、同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 
借:在建工程 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)  
二、4月賬務(wù)處理 
等發(fā)票認(rèn)證后(4月) 
4月做賬 
借:在建工程    負(fù)數(shù) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   正數(shù) 
按稅額做賬務(wù)處理

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你好! 思路是對(duì)的 不過(guò),現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)可以一次抵扣了(不用分兩次抵扣了)
2021-04-01 22:02:58
3月做進(jìn)項(xiàng)稅憑證,同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,就是3月不抵扣這2張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅處理,等正確的發(fā)票開(kāi)具后,再驗(yàn)票抵扣處理
2018-04-02 10:27:35
借在建工程貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2021-12-24 10:35:47
你好!你如果是用于不動(dòng)產(chǎn)的就要分2年抵扣。不是不動(dòng)產(chǎn)的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14
您好!借在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
2016-08-02 13:50:26
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