? 淺笑安然 追問

2024-03-03 14:51

因為我們去年9月份才開始所以跟季度的一樣

小菲老師 解答

2024-03-03 14:52

同學，你好

哦，好的
那你匯算清繳的數字可以根據第四季度的數字填寫

? 淺笑安然 追問

2024-03-03 14:59

老師，那那個所得稅費用在匯算清繳時怎么沒有提現在里面已預繳了

小菲老師 解答

2024-03-03 14:59

同學，你好
有截圖嗎？

? 淺笑安然 追問

2024-03-03 15:03

怎么發不了圖片

小菲老師 解答

2024-03-03 15:08

同學，你好
在A100000 《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A 類）》第 32 行“本年累計實際已繳納的所得稅額”：

? 淺笑安然 追問

2024-03-03 15:10

沒有，我就是在那里沒看到

小菲老師 解答

2024-03-03 15:11

同學，你好
你之前預繳過，這里沒有顯示，那就不對，你需要聯系專管員，后臺看一下是否數據出錯

? 淺笑安然 追問

2024-03-03 15:12

我之前申報了，但是沒有繳款，是不是因為這個原因

小菲老師 解答

2024-03-03 15:13

同學，你好

是，你沒有繳納，就不算預繳

? 淺笑安然 追問

2024-03-03 15:14

那總之只扣一次這么多錢是不，所以我這里匯算清繳這樣做是沒錯的是不

小菲老師 解答

2024-03-03 15:15

同學，你好
你可以現在繳納所得稅，也是可以的

? 淺笑安然 追問

2024-03-03 15:16

如果我在匯算清繳前交了錢匯算清繳這里就會自動變是不，如果在匯算清繳后再交的錢就不會變是嗎

小菲老師 解答

2024-03-03 15:17

同學，你好
嗯嗯，是的

? 淺笑安然 追問

2024-03-03 15:19

謝謝老師，那我在2023年12月份的時候做了一筆計提企業所得稅費用的會計分錄是沒錯的吧

小菲老師 解答

2024-03-03 15:22

同學，你好
是可以的