琴琴 追問

2018-03-30 16:17

不知道要怎么調？ 
可以交一下我分錄怎么寫嗎？

QQ老師 解答

2018-03-30 16:29

當初你怎么做的？這一分錢掛在什么科目下？

琴琴 追問

2018-03-30 17:02

交稅：借 應交稅費-應交增值稅203388.35  貸 銀行存款 20388.35   退稅：借 銀行存款 20388.34  貸  應交稅費-應交增值稅 20388.34

QQ老師 解答

2018-03-30 17:05

有個余額1分  借：主營業務成本   貸  應交稅費-應交增值稅

琴琴 追問

2018-03-30 17:26

老師轉成費用可以嗎？

琴琴 追問

2018-03-30 17:27

老師我們沒有成本，只有費用

QQ老師 解答

2018-03-30 17:28

那就沖費用

琴琴 追問

2018-03-30 17:33

借 管理費用-辦公費 0.01  貸 應交稅費-應交增值稅 0.01？

QQ老師 解答

2018-03-31 09:11

你的進項稅是什么科目產生的就調整生么就可以