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送心意

小菲老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-02-26 15:07

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

胖子 追問

2024-02-26 15:10

這部分在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),是需要做調(diào)減嗎

小菲老師 解答

2024-02-26 15:11

同學(xué),你好

不調(diào)減的

胖子 追問

2024-02-26 15:25

但是做到投資收益中,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),不是會自動加上核算利潤嗎?
如果不調(diào)減怎么處理呢

小菲老師 解答

2024-02-26 15:26

同學(xué),你好
這就是要算利潤的

胖子 追問

2024-02-26 15:32

企業(yè)從被投資公司收回的利潤是免稅的啊

小菲老師 解答

2024-02-26 15:34

同學(xué),你好
一、居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益
  1.增值稅:權(quán)益性投資收益不征收增值稅
  2.企業(yè)所得稅:
  (1)連續(xù)持有居民企業(yè)公開發(fā)行并上市流通的股票不足12個(gè)月取得的投資收益不屬于免稅收入,應(yīng)當(dāng)計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。
  (2)除上述情形外的居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的投資收益屬于免稅收入,不計(jì)算企業(yè)所得稅。
二、非居民企業(yè)從居民企業(yè)取得股息、紅利等權(quán)益性投資收益
  1.增值稅:權(quán)益性投資收益不征收增值稅
  2.企業(yè)所得稅:
  (1)非居民企業(yè)從居民企業(yè)取得與其境內(nèi)機(jī)構(gòu)、場所有實(shí)際聯(lián)系的股息、紅利等權(quán)益性投資收益,屬于免稅收入,不計(jì)算企業(yè)所得稅。
  (2)非居民企業(yè)從居民企業(yè)取得與其境內(nèi)機(jī)構(gòu)、場所沒有實(shí)際聯(lián)系的股息、紅利等權(quán)益性投資收益,不屬于免稅收入,應(yīng)當(dāng)計(jì)算企業(yè)所得稅(10%預(yù)提所得稅)。

胖子 追問

2024-02-26 15:37

居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的投資收益屬于免稅收入,這個(gè)收入怎么做賬呢

小菲老師 解答

2024-02-26 15:38

同學(xué),你好
做賬正常做,申報(bào)的時(shí)候這個(gè)投資收入填在居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的投資收益一欄

胖子 追問

2024-02-26 15:45

預(yù)繳的時(shí)候,沒有填寫其他居民企業(yè)取得的投資收益一欄

小菲老師 解答

2024-02-26 15:46

同學(xué),你好
所得稅清繳的時(shí)候填

胖子 追問

2024-02-26 16:02

預(yù)繳的時(shí)候,已經(jīng)把這部分作為利潤交上了企業(yè)所得稅,在匯算清繳時(shí),填寫在其他居民企業(yè)取得的投資收益一欄,是可以退稅的嗎

小菲老師 解答

2024-02-26 16:04

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

胖子 追問

2024-02-26 16:05

公司收到這部分投資分紅,有限制可以做什么用途使用嗎?

小菲老師 解答

2024-02-26 16:10

同學(xué),你好

沒有限制

胖子 追問

2024-02-26 16:12

這部分是我公司的利潤嗎

小菲老師 解答

2024-02-26 16:12

同學(xué),你好
投資收益,是你的利潤

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相關(guān)問題討論
你單位是對方企業(yè)的股東,借長期股權(quán)投資,貸銀行存款 收到分紅,借銀行存款貸投資收益。
2021-11-08 18:56:04
你好,所得盈利計(jì)入投資收益的。
2019-04-15 11:14:09
是的 計(jì)入投資收益就行了
2021-08-12 11:26:06
借銀行貸投資收益 這樣做
2020-03-27 09:23:59
你好請帶題目完整發(fā)一下看看
2023-07-22 21:56:11
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