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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-02-21 10:22

你們找其他單位代繳的嗎

朱永麗 追問

2024-02-21 10:38

我們單位不是,只是這幾個同事出去代繳了

樸老師 解答

2024-02-21 10:43

那你只要做工資就可以
社保直接不用做
你上面的直接打款給人家員工

朱永麗 追問

2024-02-21 10:50

是這樣的老師,1月初我按照應發工資扣除了社保給他們預算的個稅,之后又社保減的員,公戶發了工資。現在工資表不加這幾個人社保,應發工資-社保-個稅和實發我對應不起來。繞不出來了,相當于社保這塊賬面我沒法處理了。

樸老師 解答

2024-02-21 10:52

企業部分的社保如果計提了你直接紅沖

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相關問題討論
你好,一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
參保這個分錄來:1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——工資? 2?計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等)?? 貸:應付職工薪酬——社保? 3?次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4?上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現金?
2018-12-13 10:16:40
您好,是的,這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
您好,這個是叫社會保險費
2022-08-10 14:27:50
你好,可以這樣做的了
2019-02-13 11:59:51
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