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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-02-20 10:31

你好填寫在免稅收入里然后把減免政策選擇上。
無(wú)票收入申報(bào)過后期再開票就把未開具發(fā)票的銷售額里填寫負(fù)數(shù)申報(bào)。

玲老師 解答

2024-02-20 10:31

然后沒有開發(fā)票的收入是填寫在未開具發(fā)票的銷售額里申報(bào)。

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-20 10:36

老師,這個(gè)月同時(shí)有未開票收入又有已經(jīng)申報(bào)過增值稅后客戶又要求開票的,在附表1未開發(fā)票那里我要怎么填?

玲老師 解答

2024-02-20 10:38

你這種情況需要去大廳申報(bào)。就是自己直接填寫負(fù)數(shù)申報(bào)不會(huì)通過。

玲老師 解答

2024-02-20 10:38

未開發(fā)票的填寫無(wú)票收入正數(shù)  后面再開的是填寫負(fù)數(shù) 也在這里 

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相關(guān)問題討論
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
附表1,免稅銷售貨物里面填寫,然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。
2024-08-14 11:32:40
你好,增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應(yīng)該填入增值稅納稅申報(bào)表的第12欄,即"免、抵、退應(yīng)納稅額"。
2023-07-18 14:06:54
同學(xué)你好,一般納稅人銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品是免增值稅,采購(gòu)后再銷售的不免增值稅。
2022-11-18 14:41:25
按0稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額
2015-09-06 13:54:33
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