黃小黃 追問(wèn)

2024-02-19 17:12

這個(gè)企業(yè)是一般納稅人，增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)都是帶出的，但負(fù)數(shù)稅款沒(méi)扣減掉

郭老師 解答

2024-02-19 17:13

你好，那你看一下是不是自動(dòng)留底了。

黃小黃 追問(wèn)

2024-02-19 17:17

留底的也帶出了呀

郭老師 解答

2024-02-19 17:18

你好，這不就是留底了，他這個(gè)13%的留底了，沒(méi)有給你退回啊。

黃小黃 追問(wèn)

2024-02-19 17:23

是呀，我把發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)表發(fā)你幫忙看下，謝謝

郭老師 解答

2024-02-19 17:27

他系統(tǒng)自動(dòng)留底的，我們沒(méi)法修改。

黃小黃 追問(wèn)

2024-02-19 17:27

我把附表一3%銷售額改為800491.46，但提示比對(duì)不通過(guò)

郭老師 解答

2024-02-19 17:28

你好，你的意思是不讓他有留底抵扣了3%的是嗎？如果是的話，你問(wèn)一下你稅務(wù)局允許這種操作吧，一般是不可以的。

郭老師 解答

2024-02-19 17:28

因?yàn)樗@個(gè)留底是系統(tǒng)自動(dòng)的，沒(méi)法修改。

黃小黃 追問(wèn)

2024-02-19 17:28

那這種情況怎么辦呢？

郭老師 解答

2024-02-19 17:29

這種情況你問(wèn)一下你稅務(wù)局那邊允許給你們退稅吧。