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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2024-02-19 11:43

你好，可以的，這樣就沒問題

Kelly_chen 追問

2024-02-19 14:55

可是是這樣，可結轉彌補虧損的金額是335690.34元，記賬憑證做的未分配利潤是358648.03元，到時候清算的時候還是要交企業所得稅吧？因為前幾年的匯算清繳有調增的，所以賬表不一致

暖暖老師 解答

2024-02-19 14:57

你需要先調整到一樣的才可以

Kelly_chen 追問

2024-02-19 15:02

怎么調整到一樣？怎么做分錄？

暖暖老師 解答

2024-02-19 15:03

借利潤分配-未分配利潤貸利潤分配-虧損彌補

Kelly_chen 追問

2024-02-19 15:13

做了借利潤分配-未分配利潤 335690.34  貸利潤分配-虧損彌補 335690.34之后，不是未分配利潤有剩余嗎？未分配利潤有剩余的話要交企業所得稅吧

暖暖老師 解答

2024-02-19 15:20

是的，未分配利潤有剩余的話要交企業所得稅

Kelly_chen 追問

2024-02-19 15:23

如果要交企業所得稅，那我不能在交企業所得稅之前就把公戶剩余的款都提取出來還給法人吧？

暖暖老師 解答

2024-02-19 15:30

注銷完稅務繳稅后才可以的

Kelly_chen 追問

2024-02-19 16:08

哦哦，這個月注銷企業，2023年的工商年報還是要做的吧

暖暖老師 解答

2024-02-19 16:08

對的，2023年的工商年報還需要做了

Kelly_chen 追問

2024-02-19 16:12

借利潤分配-未分配利潤 335690.34  貸利潤分配-虧損彌補 335690.34這筆分錄就不用做了吧，在注銷清算前我們還要做2024年的企業所得稅匯算清繳

暖暖老師 解答

2024-02-19 16:13

匯算清繳系統自動彌補的

Kelly_chen 追問

2024-02-19 16:15

是的，所以記賬的時候不用做這筆分錄

暖暖老師 解答

2024-02-19 16:16

是的，所以記賬的時候不用做這筆分錄

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撤銷企業稅務清算狀態的情況說明
2023-09-27 09:11:51
學員你好，先自己做清算，然后到稅務大廳辦理，辦理后稅務會有風險評估，有可能會查賬，查賬后才會批準，最終要到區國稅局批準
2021-11-10 18:45:13
您好，可以在匯算清繳的時候調整，賬上不用做處理
2021-03-29 13:07:57
你好，異地的業務在你企業所在地再調整，然后次年匯算清繳多退少補
2024-04-13 13:57:22
同學，這個要問下當地工商局，一般就是在國家信用信息系統里簡易注銷，然后再去稅局大廳拿著身份證所有股東去注銷
2022-02-17 08:39:43
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