老師，你好，每月計算銷售成本是用的是月未一次加權平均成本法，單位用錯了，導致上月期未庫存商品多了，正確的單位是公斤的，現期初數對不上，金額相差70多萬，我要如何調這筆帳？會有什么風險么？

王曉曉老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-02-14 18:05

同學你好，反結賬去調整成正確的

紅塵俗客-向光而行追問

2024-02-14 18:14

老師，那個是2023年的了，我還能反結帳過去么？

王曉曉老師解答

2024-02-14 18:15

可以的，你反結賬做了，然后等匯算清繳時候去更正你的申報數據

紅塵俗客-向光而行追問

2024-02-14 18:25

好的，老師，因為是從10月份開始就都錯了，那匯算清繳時我就只更新12月份的企業所得稅季報就可以了么？

王曉曉老師解答

2024-02-14 18:37

匯算清繳直接填12月數據就可以

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