小魚 追問

2024-02-04 09:22

老師，合同才簽，日期是23年10月開始的，我怎么填寫開始日期。

郭老師 解答

2024-02-04 09:22

幾月份施工的發票開了嗎？

小魚 追問

2024-02-04 09:29

24年2月才開的票，但是已經開始施工了

郭老師 解答

2024-02-04 09:33

你好呢，日期就填寫十月份。

小魚 追問

2024-02-04 10:14

老師，這個異地項目必須開外管證嗎？必須預繳嗎？

郭老師 解答

2024-02-04 10:15

你好，對的，是的，必須開外管證，如果你是小規模，季度30萬，可以免預繳增值稅附加稅，其他的需要正常交。

小魚 追問

2024-02-04 10:19

那就是，只要出了我們公司地址的城市以外，都需要開外管證。。。。預繳，是不是當月交了就行呢？

郭老師 解答

2024-02-04 10:21

對的，是的，跨地級市的就需要
昨晚次月15號之前。

郭老師 解答

2024-02-04 10:21

最晚次月15號之前
預繳的

小魚 追問

2024-02-04 10:28

老師，增值稅不都是次月15日前申報嗎？這種需要到跨區域套餐里面單獨預繳嗎？

郭老師 解答

2024-02-04 10:29

你好，你預繳的時候是當月繳納當月的，如果你當月來不及的話，在15號之前，也就是你申報當地的稅款之前交上就行，你可以回企業所在地抵扣。

小魚 追問

2024-02-04 11:02

老師，我沒太明白。就是辦理外管證的業務，必須要預繳。跟正常的增值稅申報要分開是嗎？

郭老師 解答

2024-02-04 11:04

你好是的，是這么做的

小魚 追問

2024-02-04 16:26

好的老師，預交稅費是按開票金額，不含稅的金額預繳，對吧

郭老師 解答

2024-02-04 16:27

可以按照你開發票的增值稅，這里面的收入是填寫含稅的。

小魚 追問

2024-02-04 16:31

老師，預繳只是預繳增值稅和所得稅，其他的都不用預繳吧

郭老師 解答

2024-02-04 16:33

還有個人所得稅，具體的你問項目所在地稅務局，有些還需要交水利建設的。

小魚 追問

2024-02-04 16:42

大廳說，網上操作就可以，電子稅局就這些。預繳點開只有增值稅和所得稅

郭老師 解答

2024-02-04 16:46

增值稅及附加稅預繳申報表，還有企業所得稅預繳申報。

小魚 追問

2024-02-04 16:48

嗯嗯，其他沒有顯示，就是稅期正常申報了

郭老師 解答

2024-02-04 16:53

其他的你在問稅務局