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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-02-04 09:06

你好,這個填寫項目所在地的

小魚 追問

2024-02-04 09:22

老師,合同才簽,日期是23年10月開始的,我怎么填寫開始日期。

郭老師 解答

2024-02-04 09:22

幾月份施工的發票開了嗎?

小魚 追問

2024-02-04 09:29

24年2月才開的票,但是已經開始施工了

郭老師 解答

2024-02-04 09:33

你好呢,日期就填寫十月份。

小魚 追問

2024-02-04 10:14

老師,這個異地項目必須開外管證嗎?必須預繳嗎?

郭老師 解答

2024-02-04 10:15

你好,對的,是的,必須開外管證,如果你是小規模,季度30萬,可以免預繳增值稅附加稅,其他的需要正常交。

小魚 追問

2024-02-04 10:19

那就是,只要出了我們公司地址的城市以外,都需要開外管證。。。。預繳,是不是當月交了就行呢?

郭老師 解答

2024-02-04 10:21

對的,是的,跨地級市的就需要
昨晚次月15號之前。

郭老師 解答

2024-02-04 10:21

最晚次月15號之前
預繳的

小魚 追問

2024-02-04 10:28

老師,增值稅不都是次月15日前申報嗎?這種需要到跨區域套餐里面單獨預繳嗎?

郭老師 解答

2024-02-04 10:29

你好,你預繳的時候是當月繳納當月的,如果你當月來不及的話,在15號之前,也就是你申報當地的稅款之前交上就行,你可以回企業所在地抵扣。

小魚 追問

2024-02-04 11:02

老師,我沒太明白。就是辦理外管證的業務,必須要預繳。跟正常的增值稅申報要分開是嗎?

郭老師 解答

2024-02-04 11:04

你好是的,是這么做的

小魚 追問

2024-02-04 16:26

好的老師,預交稅費是按開票金額,不含稅的金額預繳,對吧

郭老師 解答

2024-02-04 16:27

可以按照你開發票的增值稅,這里面的收入是填寫含稅的。

小魚 追問

2024-02-04 16:31

老師,預繳只是預繳增值稅和所得稅,其他的都不用預繳吧

郭老師 解答

2024-02-04 16:33

還有個人所得稅,具體的你問項目所在地稅務局,有些還需要交水利建設的。

小魚 追問

2024-02-04 16:42

大廳說,網上操作就可以,電子稅局就這些。預繳點開只有增值稅和所得稅

郭老師 解答

2024-02-04 16:46

增值稅及附加稅預繳申報表,還有企業所得稅預繳申報。

小魚 追問

2024-02-04 16:48

嗯嗯,其他沒有顯示,就是稅期正常申報了

郭老師 解答

2024-02-04 16:53

其他的你在問稅務局

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你好,說法不同,一個意思的
2020-08-12 18:11:27
你好,說法不同,一個意思的 都是外出經營活動稅收管理證明
2019-11-18 11:36:13
外管證是寫合同總額50萬
2024-10-28 11:25:37
電子稅務局-我要辦稅-綜合信息報告-稅源信息報告-跨區域稅源信息報告-跨區域涉稅事項報告辦理,提交后在【我要查詢】-【辦稅進度及結果查詢】模塊查看受理進度。如主管稅務機關未受理,可以點擊操作模塊的“作廢”按鈕撤回跨區域涉稅事項報告表重新提交;如已受理,需聯系主管稅務機關申請作廢。跨區域涉稅事項報告在辦理環節顯示“已辦結”后,通過操作模塊的“下載”按鈕即可下載。
2024-06-14 16:04:25
您好,這個是可以給專管員申請, 延期的這個
2024-05-06 22:06:22
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