您好老師，小規(guī)模納稅人收到住宿專票和滴滴發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅都是不能抵扣的嗎？做賬是直接把稅額做到費(fèi)用里還是做到進(jìn)項(xiàng)稅后面再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

高輝老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-02-02 12:06

你好，可以直接做到費(fèi)用里，不通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。一般納稅人認(rèn)證成抵扣項(xiàng)目會(huì)才會(huì)這樣做轉(zhuǎn)出

果凍追問(wèn)

2024-02-02 12:37

那小規(guī)模納稅人在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候就只有銷項(xiàng)稅，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅是嗎？

高輝老師解答

2024-02-02 12:38

你好，小規(guī)模是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的

精選問(wèn)題

老師，員工租車給公司，租金500元，收取租金的時(shí)候他是問(wèn)

需要代開租賃發(fā)票給公司答
我們是勞務(wù)分包公司，其他勞務(wù)分包公司給我們開的問(wèn)

其他勞務(wù)分包公司給我們開的進(jìn)項(xiàng)票可以用。答
老師，你好。因?yàn)?024年12月少做一筆分錄其他收益（問(wèn)

你好，你說(shuō)的是匯算清繳嗎？答
老師，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)5萬(wàn)，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成問(wèn)

這種填法不對(duì)。在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105050 ）中，“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應(yīng)填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的全部職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額。你公司應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì) 5 萬(wàn)，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 人力成本（退休返聘）3 萬(wàn)和管理費(fèi)用 - 工資 2 萬(wàn)，都屬于職工薪酬范疇，所以匯算清繳時(shí) A105050 表中工資相關(guān)欄次應(yīng)填 5 萬(wàn) ，而不是只填計(jì)入管理費(fèi)用的 2 萬(wàn)。答
你好，采購(gòu)商品，如果對(duì)方開不了具體明細(xì)，只能開大類，問(wèn)

你好，這個(gè)要么就按正規(guī)的開，要么你們就承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。沒(méi)有能不開正規(guī)又沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的辦法。答

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老師，員工租車給公司，租金500元，收取租金的時(shí)候他是問(wèn)

我們是勞務(wù)分包公司，其他勞務(wù)分包公司給我們開的問(wèn)

老師，你好。因?yàn)?024年12月少做一筆分錄其他收益（問(wèn)

老師，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)5萬(wàn)，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成問(wèn)

你好，采購(gòu)商品，如果對(duì)方開不了具體明細(xì)，只能開大類，問(wèn)

在線提問(wèn) 累計(jì)解決 7213個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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老師，員工租車給公司，租金500元，收取租金的時(shí)候他是 問(wèn)

我們是勞務(wù)分包公司，其他勞務(wù)分包公司給我們開的 問(wèn)

老師，你好。因?yàn)?024年12月少做一筆分錄其他收益（ 問(wèn)

老師，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)5萬(wàn)，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成 問(wèn)

你好，采購(gòu)商品，如果對(duì)方開不了具體明細(xì)，只能開大類， 問(wèn)

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自 會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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我們是勞務(wù)分包公司，其他勞務(wù)分包公司給我們開的問(wèn)

老師，你好。因?yàn)?024年12月少做一筆分錄其他收益（問(wèn)

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你好，采購(gòu)商品，如果對(duì)方開不了具體明細(xì)，只能開大類，問(wèn)

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