九涼 追問

2024-01-31 13:31

這部分我們認證的時候就是出口退稅類勾選，進項稅不需要轉出，直接入成本即可，我現在無法操作的是稅務增值稅申報那里，退稅率為0的貨物是需要視為出口轉內銷那種進行申報，按正常情況來說：該貨物認證時應該是抵扣類勾選，但現在一張發票多個貨物，有退稅也有不退稅的情況。這種該怎么處理

暖暖老師 解答

2024-01-31 13:38

你直接沒退稅就是全部形成免抵退啊

九涼 追問

2024-01-31 13:42

但是稅務局說的是：退稅率為0的這部分發票正常認證抵扣，填報也是在正常的全部征稅13%那里，出口貨物正常是填寫到免稅那里的

暖暖老師 解答

2024-01-31 13:44

內銷了不能免稅申報

九涼 追問

2024-01-31 13:51

對啊，那我現在這個發票的進項稅已經認證到出口退稅類了，腦外就沒有進項稅抵扣了啊

暖暖老師 解答

2024-01-31 13:52

那你撤銷這個勾選不行嗎

九涼 追問

2024-01-31 14:10

撤銷之后，那這張發票還有我要退稅的貨物啊

暖暖老師 解答

2024-01-31 14:13

你不退稅，做免稅申報那一單做免稅，其余的不妨礙