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老師 1.營業賬簿的印花稅2022年已經交過了，2023年實收資本和資本公積沒有變化，23年還需要計提印花稅嗎？如果計提并且已經扣款了，還能退還給企業這部分印花稅嗎？ 2、小企業會計準則的商家，23年多開了張發票，已經在當年計了收入，24年紅沖后賬務處理怎么做？需要匯算清繳嗎？為什么？具體怎么操作？
踏實的鋼鐵俠
于2024-01-28 22:52 發布 ??299次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2024-01-28 23:35
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精選問題
企業應當根據投資性房地產原按20年預留殘值5%，但 問
操作可行性 可行，投資性房地產折舊（攤銷）年限、殘值率可因合理經營判斷（如市場、實際使用變化 ），按會計估計變更調整 。 稅收風險 無實質風險：依準則和稅法，合理變更且有證據（如內部決議、市場 / 資產資料 ），稅務認可調整后口徑，不直接生風險。 潛在風險：無合理證據，稅務可能質疑動機，要求按原口徑補稅、繳滯納金 。 需留存資料 內部：含變更原因、參數的領導層簽字書面決議 。 外部：行業報告、市場數據、資產檢測 / 評估報告等佐證資料 。 會計：賬務處理憑證、報表附注說明變更影響 。 答
固定資產電腦 打印機 舊的 去年 沒有折舊 今 問
補計提折舊 ? ?借：管理費用-折舊費? ?本年應計提折舊 ? ?????????利潤分配-未分配利潤?往年應該計提的折舊 ? ?貸：累計折舊 答
您好，老師，請問一下，我們個稅申報是與實際發放申報 問
你好，按照應發工資申報 答
全年稅負率1%，那每個月按多少稅負 問
還是一樣的，每月按銷售收入*1% 答
老師好，我40歲了，之前是做文員，現在做了幾年的會計 問
你好，把心胸放寬！ 會計本身是高危行業，需要強大的內心， 上班做牛馬，下班做自己 答
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暖暖老師 解答
2024-01-28 23:36