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老師，2022年第四季度預交的企業所得稅的金額在2022年12月份沒有計提，在2023年1月份計提和繳納了，小企業會計準則這個要怎么做？還有一個問題，工抵房，我們公司買產品給對方，他們沒有錢要用房子抵，我們怎么入賬？
心靈美的檸檬
于2024-01-26 08:48 發布 ??296次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2024-01-26 08:49
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相似問題
小企業會計準則下，2024年匯算2023年企業所得稅后，發生退稅。這個分錄應該怎么做？
答： 匯算退稅 借：應交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應交稅費-所得稅
老師 我想問下 電子稅務局財務備案為小企業會計準則 但是企業所得稅年度匯算表的 基礎信息表中107 使用會計準則 默認是企業會計準則-一般企業 這個有什么問題嗎
答： 應該選擇否才對 是企業會計準則的話，選擇的是
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，小企業，5月交了2022年企業所得稅，2022年沒計提，調整后交了企業所得稅，小企業會計準則，5月扣的企業所得稅要如何入賬
答： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-所得稅 借：應交稅費-所得稅 貸：銀行存款
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