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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-03-25 09:31

你好,17年的費用支出如果發票當年沒收到又沒做過賬務處理或預提的而18年收到稅票的,要做17年的納稅調整的,也就意味著18年1月的賬務可以做在以前年度損益調整科目里。

會笑的眼睛 追問

2018-03-25 09:43

我就是有1500元的去年10月,12月的電費收據,沒有發票,昨天老板才給我,去年沒有入賬,還有一筆就是去年11月租房裝修辦公室的租賃費14萬多,老板去年也沒給我數據,今年2月租賃費專票回來我才知道入賬在今年2月份的。(我們是去年12月底才招人上班的新公司。)老師你說我這兩筆費用要入在今年,還是用能前年度損益調整入在去年,去匯算清繳時調整?

會笑的眼睛 追問

2018-03-25 09:45

通過以前年度損益調整調賬后,利潤分配-未分配利潤和相關的損益類科目要修改年初數據不?我就因這個不敢去調整

徐阿富老師 解答

2018-03-25 09:53

你好,不用調整未分配利潤的年初數,14萬多的發票,按照合同上注明的租賃時間來劃分分攤,如果是17年應該攤負的費用,也要做以前年度納稅調整。

會笑的眼睛 追問

2018-03-25 10:03

我們是租期5年,但房租是一年支付一次,這14萬多就是2017.11.1---2018.10.31的房租,但是我今年2月收到專票回來才知道這筆費用,老板把租賃合同放他家里,沒給我,去年沒入賬。

會笑的眼睛 追問

2018-03-25 10:04

所以老師你說我今年收到這個租賃費發票做入賬在今年,還要通過以前年度損益調整科目調整去年11月,12月的分攤租金金額不?怎么做分錄?

會笑的眼睛 追問

2018-03-25 10:09

還有,在納稅調整表里面,沒有租金的調增調減,只有放其他里面去調整嗎?

徐阿富老師 解答

2018-03-25 10:12

也是可以的

會笑的眼睛 追問

2018-03-25 10:16

老師這個租金,通過以前年度損益調整怎么寫分錄?

徐阿富老師 解答

2018-03-25 17:02

借:以前年度損益調整     貸:銀行存款,如果你已經入了管理費用,則借:管理費用(紅字)

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相關問題討論
你好,補交企業所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50
你好不對的,你現在增加了二一年的管理費用了。
2021-05-24 14:26:47
你費用對應的科目是?
2017-05-13 10:43:50
您好,若金額不大,可以做當期損益(稅金及附加)。
2020-05-25 00:05:13
分錄是正確的。但是當年的損益計入當年,也就是18年攤銷計入18年,19年攤銷計入19年。
2020-04-20 21:37:04
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