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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2024-01-19 17:34

同一個公司是可以的

唧唧哇哇 追問

2024-01-19 17:36

是這樣的，我們找了外部A公司讓他幫我們公司代收代付，將錢打給A公司，A公司又替我們還給客戶B公司。B公司掛賬賬面預收賬款，所以想對沖，具體分錄是：
借；其他應收款-A
貸：銀行存款
借：預收賬款-B
貸：其他應收款-A

家權老師 解答

2024-01-19 17:36

需要有相關的依據附在后邊才行

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相關問題討論
你好.預收賬款對應客戶,其他應收款和其他應付款看你科目下面拍的具體項目,是公司還是個人.
2021-01-15 16:33:10
同學您好，建議計入預收賬款
2024-01-23 17:47:41
別人給你們的嗎？應該是借預付賬款貸營業外收入，如果消費之后你們買的商品借庫存商品貸預付賬款。
2021-04-19 10:08:23
你好 記預收 賬款科目?
2021-03-07 15:42:58
同學你好，寫將預收賬款轉入其他應收款就可以；
2021-01-04 15:30:29
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