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我那筆12月分錄是這樣的， 借:材料 3816.8 貸:現(xiàn)金3816.8 借:利潤分配-未分配利潤 3816 貸:主營業(yè)務(wù)成本3816 發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)成本有余額在貸方，我在一月份做這樣的分錄 沖紅 借:材料3816.8 貸:現(xiàn)金3816.8 借:主營業(yè)務(wù)成本3816 貸:利潤分配-未分配3816 ，然后調(diào)整 借:材料3816 貸:現(xiàn)金3816 借:主營業(yè)務(wù)成本3816 貸:材料3816這樣的話本年累計明細賬借貸不平了，這個是錯了嗎
菲童牛寶
于2018-03-23 11:01 發(fā)布 ??807次瀏覽
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吳月柳
職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2018-03-23 11:15
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吳月柳 解答
2018-03-23 11:29