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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-01-19 13:58

同學你好
金額大嗎

周娜9176729 追問

2024-01-19 14:00

老師好， 金額是4140元

周娜9176729 追問

2024-01-19 14:01

是會計做錯了，本來是工資發放的金額，做成了繳納社保的金額（社保未計提，直接是借：管理費用社保，貸銀行支出）

樸老師 解答

2024-01-19 14:04

同學你好
原分錄負數紅沖然后再做正確的就可以
金額不大沒事

周娜9176729 追問

2024-01-19 14:04

需要通過以前年度損益調整嗎？

樸老師 解答

2024-01-19 14:06

同學你好
這個金額不大不用

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相關問題討論
同學你好 金額大嗎
2024-01-19 13:58:55
繳納社保，借管理費用～社保單位 其他應收款～社保個人 貸銀行存款
2015-10-16 18:25:41
同學，你好 借：應付職工薪酬 貸：利潤分配——未分配利潤?
2024-02-29 15:33:52
你好 ?你好，為職工支付的現金
2021-04-01 16:01:46
直接在12月沖，因為還要做匯算
2025-02-18 15:39:40
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