采購貨款退回的賬務處理怎么做？

答： 你好，借：應付賬款 貸：庫存商品

一客戶，6月的訂單發貨共2+6+13=21KG，經技術部分析為我司產品質量原因，同意賠償，7月補償客戶10KG的貨。現需要下訂單出庫，本訂單不采購其他產品，只補發客戶賠償的10KG。客戶有問題的膠料也不會退回我司。怎么處理賬務處理

答： 你好！按折扣處理，發票開在一張上，先開10KG藍字待銷售金額在開折扣紅字就可以發票金額為零

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

因質量不好，發生退貨，采購方怎么做賬，銷售方如何賬務處理

答： 你好 采購方，借；應付賬款等科目，貸；庫存商品等科目，應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 銷售方，借；主營業務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業務成本