出租腳手架，開了17萬的專票給承租方，也收到款，要怎樣做賬？成本怎樣做賬

答： 同學(xué)您好 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額） 成本的話腳手架的折舊費(fèi)、維修費(fèi)入成本就行

想請教下，上月成本已付款，下月才收到專票，怎么做賬？快遞行業(yè)的，這樣做可以嗎？

答： 你好，未收到票暫估入賬，也就是你第一個(gè)分錄，次月收到票把前面做的分錄紅字沖銷，再按發(fā)票正常做一次

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

問下老師，上月成本已付款，下月才收到專票，怎么做賬？快遞行業(yè)的

答： 上月成本已經(jīng)付款，上月如何做的賬務(wù)處理?