
出租腳手架,開了17萬的專票給承租方,也收到款,要怎樣做賬?成本怎樣做賬
答: 同學(xué)您好 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 成本的話腳手架的折舊費(fèi)、維修費(fèi)入成本就行
想請教下,上月成本已付款,下月才收到專票,怎么做賬?快遞行業(yè)的,這樣做可以嗎?
答: 你好,未收到票暫估入賬,也就是你第一個(gè)分錄,次月收到票把前面做的分錄紅字沖銷,再按發(fā)票正常做一次
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
問下老師,上月成本已付款,下月才收到專票,怎么做賬?快遞行業(yè)的
答: 上月成本已經(jīng)付款,上月如何做的賬務(wù)處理?

