差不多先生 追問

2018-03-22 14:30

為什么會存在應交未交

鄒老師 解答

2018-03-22 14:31

你好，就是當月的稅款次月繳納，在當月就是應交未交，次月繳納就可以 了

差不多先生 追問

2018-03-22 16:11

搞不懂這些數都哪來的

鄒老師 解答

2018-03-22 16:12

你好，期初未交稅額就是你上一期增值稅申報表的應納稅額形成的

差不多先生 追問

2018-03-22 16:19

那不就是2月交1月份的稅44695.5嗎，賬上未交增值稅貸方一直掛著128613.09，這倆數加起來也不是127542.61呀

鄒老師 解答

2018-03-22 16:22

你好，那就要看你以前期數本期繳納上期應納稅額數據是否都填寫正確 了

差不多先生 追問

2018-03-22 16:27

為什么這個智慧財稅只能查詢到17年

鄒老師 解答

2018-03-22 16:29

你好，這個可能是軟件自身的問題 
如果你需要查詢以前年度，你可以登錄國稅網站查詢以前年度申報情況的

差不多先生 追問

2018-03-22 16:34

國稅的財務報表數據是不是和用友自動生成的得一致

鄒老師 解答

2018-03-22 16:35

你好，是的，需要與單位財務報表數據一致才可以的

差不多先生 追問

2018-03-22 16:46

申報過去的不一致會有什么影響

差不多先生 追問

2018-03-22 16:50

這個智慧財稅的財務報表的數不能自動生成都得手動填吧

鄒老師 解答

2018-03-22 17:14

你好，不一致就說明錯誤，而且稅局問起怎么報表都不一致，你是無法解釋的 
智慧財稅的財務報表是需要自己根據單位報表數據填寫的