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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2024-01-14 14:00

你好,同學
因為 直接用了未分配利潤科目,這個科目不過利潤表,報表勾稽出現這一筆差異是正常的

愛吃一品蛋酥的布朗尼阿布 追問

2024-01-14 14:04

那這個報表勾稽異常季報會不會被預警,需不需要調整分錄呢?

冉老師 解答

2024-01-14 14:05

不會的,這個是正常的

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相關問題討論
是的,這個會減少資產負債表的未分配利潤
2019-07-03 10:43:07
你好,資產負債表與利潤表符合這個勾稽關系就可以了 未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤
2019-06-03 16:59:09
你好,同學 因為 直接用了未分配利潤科目,這個科目不過利潤表,報表勾稽出現這一筆差異是正常的
2024-01-14 14:00:25
你好!去稅務局更改今年的年初數就可以
2018-04-28 11:01:35
1、借:以前年度損益調整 貸:應交稅費- 應交所得稅 2、借:應交稅費- 應交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前度損益調整 上述處理分錄正確,年初數中:未分配利潤減少多少,相當于“應交稅費”的負債數增加多少,資產負債表數據平衡
2017-06-16 10:29:59
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