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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2024-01-14 14:00

你好,同學(xué)
因?yàn)?nbsp;直接用了未分配利潤(rùn)科目,這個(gè)科目不過(guò)利潤(rùn)表,報(bào)表勾稽出現(xiàn)這一筆差異是正常的

愛(ài)吃一品蛋酥的布朗尼阿布 追問(wèn)

2024-01-14 14:04

那這個(gè)報(bào)表勾稽異常季報(bào)會(huì)不會(huì)被預(yù)警,需不需要調(diào)整分錄呢?

冉老師 解答

2024-01-14 14:05

不會(huì)的,這個(gè)是正常的

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是的,這個(gè)會(huì)減少資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)
2019-07-03 10:43:07
你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以了 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)
2019-06-03 16:59:09
你好,同學(xué) 因?yàn)?直接用了未分配利潤(rùn)科目,這個(gè)科目不過(guò)利潤(rùn)表,報(bào)表勾稽出現(xiàn)這一筆差異是正常的
2024-01-14 14:00:25
你好!去稅務(wù)局更改今年的年初數(shù)就可以
2018-04-28 11:01:35
1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前度損益調(diào)整 上述處理分錄正確,年初數(shù)中:未分配利潤(rùn)減少多少,相當(dāng)于“應(yīng)交稅費(fèi)”的負(fù)債數(shù)增加多少,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)平衡
2017-06-16 10:29:59
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