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你好老師，有一個一般納稅人公司，收入成本都是0，但是每個月有,小的費用，2023年第三季度申報季度企業所得稅的時候本來利潤總額哪里該填寫-23000多的，看錯數字了，因為看著賬簿填寫的利潤總額所以填寫成了余額數了，等于填寫成-34000多等于多加了去年期初的余額，第四季度現在申報按著正確的本年累計數填寫。等于第三季度企業所得說申報的利潤總額和報送的報表上不一樣怎么修改啊？
平平
于2024-01-14 13:38 發布 ??297次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2024-01-14 13:40
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精選問題
前兩年的進項發票還沒認證抵扣，可是現在基本都沒 問
您好，可以留底退稅，也可以放在上面，到時抵稅 答
老師 我們公司要減資 涉及到哪些方面需要注意的 問
您好，意思是前面都是實繳了，是吧 答
22年的房租，付款的時候記的借 ：其他應付款 貸 銀 問
是通過以前年度損益調整的 答
求出口退稅，退增值稅分錄？ 問
收到退稅款時 借：銀行存款（實際收到的退稅款金額） 貸：應交稅費——應交增值稅（出口退稅）（實際退稅金額） 答
剛成立的公司，把公司填報成小規模納稅人，現在想改 問
你好，企業登錄電子稅務局后，依次點擊【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【資格信息報告】-【增值稅一般納稅人登記】模塊 答
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