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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-01-13 15:50

你好，預繳的附加稅也不用填寫的，你的增值稅抵扣了，附加稅跟著抵扣。

獨釣寒江雪 追問

2024-01-13 16:00

那最后申報表的附加稅費不是會產(chǎn)生負數(shù)？

郭老師 解答

2024-01-13 16:02

不會的，你的附加稅不要抵扣。

獨釣寒江雪 追問

2024-01-13 16:09

申報填下來就是這樣子，是哪里不對嗎

郭老師 解答

2024-01-13 16:10

28行不要填寫，你不是不抵扣。

郭老師 解答

2024-01-13 16:10

你只填寫附表四本期發(fā)生額就行。

獨釣寒江雪 追問

2024-01-13 16:18

我有點糊涂了  
就是說這個預繳的先留著不抵扣嗎

郭老師 解答

2024-01-13 16:19

對的，是的，是這么做的。

獨釣寒江雪 追問

2024-01-13 16:20

如果抵減了預繳的 是不是就會產(chǎn)生那個附加稅退稅

郭老師 解答

2024-01-13 16:20

不光是你的附加稅退稅，你的增值稅也得退，但是這些退不回來。

獨釣寒江雪 追問

2024-01-13 16:22

嗯嗯，明白了。那個這個在項目所在地預繳的附加稅費 就是還是正常計提做分錄嗎

郭老師 解答

2024-01-13 16:23

好，只做繳納的，不做集體。

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相關(guān)問題討論
你好，你說的非常對的
2019-03-27 13:23:34
方便把問題表述清楚一下嗎
2020-03-30 18:06:07
1.借：應交稅金--應交增值稅--已交增值稅 貸：銀行 2. 借：營業(yè)稅金及付加 貸：銀行
2016-08-19 17:46:31
你好，計提的時候按照增值稅計算的金額進行計提，繳納的時候多交的部分按照實際繳納的記錄。然后差額如果后期無法補回就計入營業(yè)外支出
2020-04-19 21:43:03
計提增值稅和附加稅會計分錄： 1. 應交稅費：借：應交稅費，貸：應交增值稅和附加稅。 2. 應付賬款：借：應付賬款，貸：應交增值稅和附加稅。 3. 現(xiàn)金：借：現(xiàn)金，貸：應交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會計分錄： 1. 應交稅費：借：應交稅費，貸：應交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款：借：銀行存款，貸：應交增值稅和附加稅。 3. 應交稅費減免：借：應交稅費減免，貸：應交增值稅和附加稅。 拓展知識：增值稅和附加稅是一種地方稅，由國家、省、市三級政府共同制定，收入用于補充政府的財政收入，維持政府的正常運轉(zhuǎn)。增值稅和附加稅的稅率不同，具體由國家、省、市稅務局根據(jù)當?shù)亟?jīng)濟情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
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