王璐璐老師 解答

2024-01-13 15:42

借，銀行存款。貸，應付薪酬

心飛揚 追問

2024-01-13 15:45

那樣銀行余額就對不上了。  一直是用 庫存現金發工資的。 銀行都是提備用金。  如果那樣寫，又多了 應付薪酬了，請寫一下 詳細的分錄吧

王璐璐老師 解答

2024-01-13 15:47

你們發放的分錄是怎么做的，

王璐璐老師 解答

2024-01-13 15:48

貨幣資金是負的，庫存現金發工資，說明沒做現金入公司的分錄

心飛揚 追問

2024-01-13 15:50

銀行半年都沒有入賬了，也就是 半年沒發工資了。只是在賬上這樣做。我想寫：借：庫存現金   17500，貸：其他應付款-法人  17500。
有哪些風險？

王璐璐老師 解答

2024-01-13 15:52

你好，這個金額不大，沒什么關系的

心飛揚 追問

2024-01-13 15:56

你是說，貨幣資金為負數16000，不要管也可以，照樣申報，沒有風險？  還是怎樣補做分錄，重新結賬
？

王璐璐老師 解答

2024-01-13 15:59

要補做分錄，沒有什么風險的哈。貨幣資金負數不行的哈

心飛揚 追問

2024-01-13 16:02

你給我寫一個補做的分錄吧！上面我寫的行不？   借：庫存現金   17500，貸：其他應付款-法人  17500。

王璐璐老師 解答

2024-01-13 16:08

這個分錄是對的，可以這么處理的