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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2024-01-12 21:24

需要做三筆分錄。具體如下：
  1.沖減原銷項：借記“應(yīng)收賬款”科目（紅字），貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目（紅字），貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”科目（紅字）。
  2.重新開具正確的發(fā)票：借記“應(yīng)收賬款”科目，貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目，貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”科目。
  3.確認(rèn)收入：借記“應(yīng)收賬款”科目，貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目，貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”科目。

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