請問老師:我公司23年收到一張對方公司的發(fā)票,后來稅務(wù)所說對方失信,叫我們把進項轉(zhuǎn)出,憑證當(dāng)時做的是借:直營業(yè)務(wù)成本53097.35 借:進項稅額6902.65 貸:銀行存款60000 進項轉(zhuǎn)出做的借:主營業(yè)務(wù)成本6902.65 貸:應(yīng)交水費-進項轉(zhuǎn)出6902.65 現(xiàn)在稅務(wù)要求把憑證更改一下,是做:借主營業(yè)務(wù)成本-60000 貸:銀行存款-60000 可我們業(yè)務(wù)真實的,錢的確給出去了,如果貸銀行存款-60000,錢數(shù)不對了,怎么做呢憑證?
愛聽歌的期待
于2024-01-12 15:10 發(fā)布 ??213次瀏覽
- 送心意
夏春燕老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2024-01-12 15:12
你沒錯啊,你原來做的憑證就是正確的
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你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46

你好
銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本是
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
有的支付的支出就是成本的,也會這樣處理
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款
比如租入的資產(chǎn)轉(zhuǎn)租,發(fā)生的租金支出,就可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本
2018-12-07 08:41:13

你沒錯啊,你原來做的憑證就是正確的
2024-01-12 15:12:15

你好!可以的。可以這樣做
2019-04-23 11:23:02

你好 是的 招標(biāo)服務(wù)版理費用可以計入主營業(yè)務(wù)成本里面 而物業(yè)水電計入管理費用-水電費及物管費等明細去
2019-07-09 18:07:05
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