???????? 追問

2024-01-12 15:11

是實發工資？還是應發工資？

王曉曉老師 解答

2024-01-12 15:16

應發工資，不是實發

???????? 追問

2024-01-12 15:38

殘保金征收期為7月1日-7月31日，目前尚未到征收期，無需辦理該業務。  殘保金必須要等7月份才能申報？現在還申報不了？

王曉曉老師 解答

2024-01-12 15:39

每個地方呢都有不同的時間，要在那個規定的時間繳納就好了

王曉曉老師 解答

2024-01-12 15:39

是的，按你這個提示就是要等7月再報了

???????? 追問

2024-01-12 15:52

12月開的倉儲費發票，但是還沒收到款，在1月才收到的款，那申報增值稅的時候，是申報服務、不動產和無形資產這一列？還是申報到貨物及勞務這一列呢？

王曉曉老師 解答

2024-01-12 15:54

這個是提供服務，放服務里

???????? 追問

2024-01-12 15:55

就是開的倉儲費，申報增值稅的時候，是申報到服務、不動產和無形資產這一列是吧？

王曉曉老師 解答

2024-01-12 15:55

是的，放到你說的這列

???????? 追問

2024-01-12 16:17

小規模在2023年沒有免征，只有1%的減免稅額，12月份期末資產負債表上應繳稅費有金額吧？

王曉曉老師 解答

2024-01-12 16:19

是的，沒免征，期末就會有應交稅費余額