王璐璐老師 解答

2024-01-12 11:58

其實還是建議你們改一下以前月份的報表，因為納稅申報的數據估計也是對不上的

木心 追問

2024-01-12 13:54

如果在當期調整的，科目怎么設置？因為這個 原來會計的問題差額應該是上一年度造成的，比較難修改

王璐璐老師 解答

2024-01-12 14:00

你們是不是當時費用沒做進去  銀行余額是對的上的不   改在當期只能做一筆費用進去   之前錯了肯定還有一個對應科目 沒有的付的話就是掛賬的費用

木心 追問

2024-01-12 14:06

銀行余額可以對上

王璐璐老師 解答

2024-01-12 14:10

那就是只是做賬掛一筆費用進去  借：管理費用  貸：其他應付款  你們估計是有費用成本發票沒做進去  導致利潤對不上

木心 追問

2024-01-12 15:59

如果是凈利潤大于資產負債表的未分配利潤期初和期末的差額呢？（記費用的話感覺差的更大了）

王璐璐老師 解答

2024-01-12 16:02

那就是沖管理費用的哈  看著差額的金額來沖的哈