、 追問

2024-01-11 19:32

老師這個一次性扣除里面包含建筑房屋和圍墻嗎/

宋生老師 解答

2024-01-11 19:35

可以的，不動產也可以。

、 追問

2024-01-11 19:37

老師那我就是吧所有的2023年全年購買，建筑固定資產合計數往那個一次性扣除原值里面填對吧

宋生老師 解答

2024-01-11 19:40

你好，是的，就是這樣做。

、 追問

2024-01-11 19:46

老師就想生產設備是按照10年攤銷呢還是按照電子設備3年折舊呢？

宋生老師 解答

2024-01-11 20:16

您好，設備按設備來，不要按電子產品

、 追問

2024-01-11 20:19

老師那就象幾千快的也按照那個設備嗎？

、 追問

2024-01-11 20:24

老師在一個就是我2023年建房維修地面墻體什么的在2023年12月份開回來的票100萬，已經竣工。這樣的也可以往那個一次性扣除里面加嗎？老師就想下面這個圖原值我沒加這100，是不是應該加進去？后面的那幾列我應該怎么填？、

宋生老師 解答

2024-01-12 07:24

你好！可以一次扣除，你問的是哪列？我看你只有折舊沒有填了。另外的航次是對的

、 追問

2024-01-12 08:02

老師2023年賬上沒有折舊我就沒填第三行需要填嗎？賬上需要正常折舊嗎

宋生老師 解答

2024-01-12 08:03

你好是的，賬上要正常折舊。

、 追問

2024-01-12 08:06

老師那就是說我賬上需要按照年限正常折舊，然后把賬上的折舊金額填在第2列，那第三列怎么填，12月開回來的票不能在賬上折舊吧

宋生老師 解答

2024-01-12 08:06

你好，是這樣子的，你看你到底是什么時候入固定資產的？
或者說應該什么時候計入固定資產就從那個時候的下個月開始折舊。

、 追問

2024-01-12 08:11

老師票里面有前半年開回來的當時都沒入，都是12月份才入的固定資產，我是不是可以按照開票的時間把幾個月一次性折舊到賬面里，

宋生老師 解答

2024-01-12 08:12

你好可以的，填表可以這樣。

、 追問

2024-01-12 08:14

老師那就是說我實際賬面做賬按照開票的次月折舊進去，然后填這個稅務一次性扣除第二列的時候吧賬面的折舊金額填進去，那么低3列怎么 填呢？

宋生老師 解答

2024-01-12 08:15

你好正常，第二跟第三是一樣的。

、 追問

2024-01-12 08:17

老師那我填完這個，四季度報稅還需要填什么表嗎？我聽別的老師說要填什么調增調減，是什么時候填？怎么填

宋生老師 解答

2024-01-12 08:18

你好，不用了。那個是匯算的時候用的。