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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-01-11 19:24

你好,可以的,可以抵扣。

瑩1029 追問

2024-01-11 19:29

老師,他開的專票是勞務費用及工資 金額為311004  稅率是顯示*** 稅額為1488.10元 ;價稅合計為312492.10 ;備注寫的扣除額為281242元,那么進項采集時稅率怎么填呀,申報增值稅時

宋生老師 解答

2024-01-11 19:30

你好這個只要填稅額就行了,不用填稅率。

瑩1029 追問

2024-01-11 19:31

顯示稅率不能為空,我是在采集進項發票時錄入時

宋生老師 解答

2024-01-11 19:34

你好這個發票稅率是5%。

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相關問題討論
收入減去派遣人員工資保險公積金后的余額繳納增值稅
2019-06-27 10:08:58
您好,差額征稅是指以納稅人在中華人民共和國境內提供應稅勞務、轉讓無形資產或銷售不動產時,以收取的全部價款和價外費用減去規定可扣除的支付款項后的余額為計稅營業額。
2018-12-04 22:04:57
(一)一般納稅人:計稅銷售額=(取得的全部含稅價款和價外費用-支付給其他單位或個人的含稅價款)÷(1+對應征稅應稅服務適用的增值稅稅率或征收率) (二)小規模納稅人:計稅銷售額=(取得的全部含稅價款和價外費用-支付給其他單位或個人的含稅價款)÷(1+征收率)。 1.差額征收是指營業稅項目,“營改增”試點地區延續該政策,8月1日后由于全國推廣,那么增值稅一般納稅人就沒有這個政策了。 2.差額征收,差額=總營業額-支付給另外的營業額(成本),如,工程應計稅的營業額=總工程營業額-分包工程的營業額。如,旅游應計稅的營業額=旅游總收入-支付給外地地接的費用。
2017-07-28 10:53:26
你好??是的,簡易計稅方式下總包可以扣除分包后的余額做為銷售額繳納增值稅? ? ?看你們是簡易計稅不 是總包可以扣除分包這樣的模式嗎 不是的話 不可以差額征收的哈
2024-04-10 12:52:59
你好,你們是什么計稅方式
2022-08-11 22:52:30
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