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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2024-01-11 18:22

同學您好,一般增值稅申報表的填寫需要遵循一定的規則。對于你提到的主表第一欄,也就是“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”,這一欄的數值確實應該大于或等于第二欄和第三欄之和。

第二欄是“應稅貨物及勞務銷售額(不含稅)”,這一欄應該填寫納稅人當期銷售貨物、勞務,所收取的全部價款和價外費用,但是不包括收取的銷項稅額。

第三欄是“應稅服務銷售額(不含稅)”,這一欄應該填寫納稅人當期提供應稅服務所收取的全部價款和價外費用,但是不包括收取的銷項稅額。

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相關問題討論
同學你好,水利基金一般是以營業收入為計算依據的,當期增值稅0申報,說明你當期沒有確認營業收入。
2022-04-20 00:53:47
同學您好,一般增值稅申報表的填寫需要遵循一定的規則。對于你提到的主表第一欄,也就是“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”,這一欄的數值確實應該大于或等于第二欄和第三欄之和。 第二欄是“應稅貨物及勞務銷售額(不含稅)”,這一欄應該填寫納稅人當期銷售貨物、勞務,所收取的全部價款和價外費用,但是不包括收取的銷項稅額。 第三欄是“應稅服務銷售額(不含稅)”,這一欄應該填寫納稅人當期提供應稅服務所收取的全部價款和價外費用,但是不包括收取的銷項稅額。
2024-01-11 18:22:40
你按照它的提示修改一下,要符合那個公式的要求,如,17列小于等于8列*17%,前面的表不定完全跟增值稅報表一致,一定要滿足這個調查表的公式。
2019-06-09 19:06:55
截圖附表二看下,
2019-06-03 13:22:13
你這個是系統問題吧,你問下你稅局看是啥情況
2019-02-17 19:07:55
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